Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/03/2024 |
EMPENHO: 174
AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme contrato n° 13/2024. [...]
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1.412,00 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 487
VINICIUS DOS SANTOS DALAPOLA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E EXECUÇÃO DE 37 METROS DE MEIO-FIO, EXECUÇÃO DE 22 METROS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PARALEPIPEDO NA RUA JOSE TAVARES (SEDE) NESTE MUNICIPI [...]
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1.650,00 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 156
CASA DO TEMPERO BOM JESUS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha a favor do credor, referente a aquisição de marmitas(descartaveis), para a COZINHA COMUNITÁRIA, referente ao mês de março de 2023. Conforme documetação em anex [...]
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644,00 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 483
NORDESTE POÇOS E SONDAGENS LTDA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°077/2022, PROC. LIC. N°045/2022, TOMADA D [...]
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36.552,60 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 476
CPRH-AGEN.ESTADUAL MEIO AMBIENTE E R.HID
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL P/ AUTORIZAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS. CONFORME CI Nº55/24.
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1.409,27 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 475
JOSILAN WILKE LOPES
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MARCENARIA COM MATERIAL INCLUSO, NO MÊS 03/2024.
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1.991,50 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 477
JOSE ARIOSVALDO DA SILVA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO DE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA NO MÊS 02/2024.
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1.578,00 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 474
MAURICIO FELIX DE SOUSA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REPARO, MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO EM PAREDE, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICPAL.
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1.158,00 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 479
AILTON JOAO DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES DESTINADO A MANUTENÇÃO E ORDEM DURANTE AS FESTAS DANÇANTES DOS "62 ANOS DE VERDEJNATE" QUE ACONTECE [...]
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6.350,00 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 480
LUIZ JOSE DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO SANFONEIRO "LUIS DE VERDEJANTE" NA MISSA EM AÇÃO DE GRAÇAS PELOS 62 ANOS DE VERDEJANTE QUE ACONTECE EM 25 DE MARÇO/2024. CONFORM [...]
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530,00 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 443
MARICELIA MARIA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONF. C.I Nº 334/24 E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 437
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A TAXA DE LICENCIAMENTO 2024, DO VEÍCULO QYS9D93, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO.
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132,53 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 435
MORAES LOCACOES DE TRANSPORTE LTDA ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMETO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM CARACTER EMERGENCIAL. PAG. CONF. CI Nº337/24, E NF [...]
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9.000,00 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 436
MORAES LOCACOES DE TRANSPORTE LTDA ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM CARACTER EMERGENCIAL. PAG. CONF. CI Nº336/24, E N [...]
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9.000,00 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 846
FOLHA PAG. CONTRATO CRECHE 70% SEC. EDUC.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATO/CRECHE 70%/SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 03/2024.
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1.474,04 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 847
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO CONTRATO/SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 03/2024.
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1.412,00 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 848
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SEC. EDUCAÇÃO / EFETIVOS / BRADESCO- LIC. MEDICA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 03/2024.
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1.412,00 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 849
FOLHA PAG. EFETIVOS LIC. MÉDICA 70% SEC. EDUC.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SEC. DE EDUC. LICENÇA MEDICA 70%. NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 03/2024.
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7.403,35 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 850
FOLHA PAG. CONTRATOS ENS. FUND. 70% SEC. EDUC.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CONTRATO 70%/ ENS. FUND / SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 03/2024
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45.892,12 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 375
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSS COMP. 12/2023, DEBITADO NO FPM EM 29/02/2024
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14.899,76 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 376
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSS COMP. 12/2023, DEBITADO NO FPM EM 29/02/2024
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12.232,40 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 377
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 12/2023, DEBITADO NO FPM EM 29/02/2024
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5.325,93 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 27
3IT CONSULTORIA LTDA
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PREVIDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2024.
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1.050,00 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 346
MARIA ELIANE ARRUDA DE ANDRADE LIMA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CASA DE APOIO AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFO [...]
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6.835,89 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 334
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 25° TERMO ADITIVO DO CONTR [...]
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30.296,52 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 338
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME 25º TERMO [...]
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4.300,00 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 341
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS, COM AÇÕES COMPLEMENTAR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA O C [...]
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8.600,00 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 290
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DO EXAME ECO FETAL DA GESTANTE JUCINEIDE XAVIER PEREIRA, CONFORME CI 320/24.
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390,00 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 519
MARIA DE JESUS TAVARES VITAL
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. C [...]
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1.412,00 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 470
ROBSON DE SA E SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS P/ CIDADE DE PETROLINA-PE, P/ PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE FORMAÇÃO REGIONAL DO FUNCULTURA 2023/2024, PROMOVIDO PELA SEC. DE CULTURA [...]
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300,00 |
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