Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/03/2024 |
EMPENHO: 164
CLAUDIONOR DE JESUS MARTINS DUTRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 22 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804, para atender as necessidades do CRAS(centro d [...]
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2.860,00 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 165
CLEOMÁRIA MARIA DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 22 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo FIAT/PALIO FIRE WAY, CINZA, de PLACA OYP5B79, para atender as necessidades do CRIANÇA F [...]
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2.860,00 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 166
BRUNA KELLY DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme contrato n°16/202 [...]
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1.412,00 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 167
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de MARÇO de 2024, conforme Contrato de n° 01/2024. ?C.I 145/24
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1.412,00 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 168
MAYLANNE MATIAS SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme contrato nº [...]
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1.412,00 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 170
OSMARA MORBELY SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme contr [...]
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1.412,00 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 171
MARCIA FREIRE BEZERRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme contrato n° 10/2024?. ?? ?C.I 154/24
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1.412,00 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 172
THAIS CARMO SOUZA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme contrato n° 11/2024? [...]
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1.412,00 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 173
IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme contrato n° 12/2024? [...]
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1.412,00 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 175
ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme contrato n° 14/2024? [...]
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1.412,00 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 178
BRUNO ARRUDA FERREIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pela locação do veículo modelo M.BENZ/915C Tipo CARGA CAMINHÃO de placa KLV 7C65,(CARROCERIA FECHADA) para transportar uma mudança de uma família em situaçã [...]
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2.800,00 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 162
MARIA HELENA DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme contrato n°04/2024 C.I 148/24
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1.412,00 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 466
CORREIOS-EMP. BRAS. DE COREIOS E TELEG.
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DURANTE O EXERCICIO DE 2023. CONF. CONT. N°9912544445.
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29,06 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 129
MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PROCESSAMENTO DE DADOS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS e-SUS-AB, DAS INFORMAÇÕES E METAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 4º TERMO A [...]
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2.540,00 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 641
COMPESA - AGUA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO COMP. 03 DE 2024, DEBITADO EM 26/03/2024 CONF FATURAS ANEXA.
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9.218,78 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 713
GENIVAL ARAUJO SILVA.
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE DE ATLETAS DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE UM JOGO ATE A CIDADE DE PETROLINA NO DIA 23/03/2024 CONF. CONSTA EM NF ANEXA.???????????????????????? C [...]
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3.150,00 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 714
GILBERTO GIL PEREIRA
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
Referente aos serviços de transporte dos jogadores do time de Verdejante ate a cidade de Araripina , para participar de um campeonato .??? c.i nº 558/24
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2.350,00 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 712
GENIVAL ARAUJO SILVA.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE COM A EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSNINO ATE A CIDADE DE PETROLINA, EM 25/03, CONF. CONSTA EM C.I Nº 556/24 E NF ANEXA.
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3.150,00 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 499
VITALINO LOPES PATRIOTA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAMINHÃO MUK PARA INPLANTAÇÃO DE POSTE, TRANSFORMADOR E REDE ELÉTRICA NO POÇO COMUNITÁRIO DO SÍTIO ARAPIRACA (BACA) E IMPLANTAÇÃO DE POSTE COM REDE [...]
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2.760,00 |
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| 25/03/2024 |
EMPENHO: 694
PEDRO JOAQUIM DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº169/24.
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420,00 |
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| 25/03/2024 |
EMPENHO: 635
OK PRODUÇÕES E REPRESENTAÇÕES ARTISTICAS LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA "HEITOR COSTA" P/ APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTÍTICOS A SER REALIZADO NO DIA 25 DE MARÇO/2024 EM PRAÇA PÚBLICA COM DURAÇÃO DE 02 HORAS EM COMEM [...]
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150.000,00 |
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| 25/03/2024 |
EMPENHO: 309
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO ANGICO TORTO.
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59,90 |
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| 25/03/2024 |
EMPENHO: 485
P F DE SOUZA MELO EPP
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL NO SITIO ARAPIRACA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CI Nº62/24.
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7.340,00 |
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| 25/03/2024 |
EMPENHO: 486
REBOQUE TRANSPARENTE LTDA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE CAÇAMBA PARA REPARO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE VERDEJANTE, DURANTE O PERÍODO DE 01/04 A 30/04, CONFORME CI Nº61/24.
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9.000,00 |
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| 25/03/2024 |
EMPENHO: 453
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. PAG. CONF. CI Nº395/24, E NF ANEXA.
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1.132,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 369
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF E POSTOS ANEXOS, CONFORME O CONTRATO 44/2024, PRO [...]
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1.643,20 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 370
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME O CONTRATO 44/2024, PROC. LICIT. 65/2023 - PR [...]
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1.027,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 500
50.814.252 MARCOS PAULO LINS DE OLIVEIRA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE LETREIRO EM ACRÍLICO DA GALERIA DOS PREFEITOS, E BRASÃO DO MUNICIPIO EM ACRÍLICO COM IMPRESSÃO DIGITAL DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO. CONFORME CI Nº26/2 [...]
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4.100,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 513
GEO PRODUÇÕES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA NOITE DO DIA DO EVANGELICO DA CIDADE DE VERDEJANTE COM APRESENTAÇÃO DA CANTORA MARIA MARQUES, CONFORME CI Nº284/24.
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6.200,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 521
CICERO SANTOS DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A EQUIPE DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 62 ANOS DE VERDEJANTE QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 22 A 25 DE MARÇO DE 2024. CONFORME CI Nº276/24.
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2.664,00 |
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