Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/03/2024 |
EMPENHO: 788
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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61,85 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 603
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, CONTRATO Nº 7047746129 COMP. 02/2024.
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2.017,73 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 604
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, CONTRATO Nº 929989023, COMP. 02/2024.
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1.098,96 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 605
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, CONTRATO Nº 7025448353, COMP. 02/2024.
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137,12 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 606
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, CONTRATO Nº 1016065028, COMP. 02/2024.
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141,42 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 607
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, CONTRATO Nº 7043622093, COMP. 02/2024.
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249,82 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 608
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, CONTRATO Nº 7033308250, COMP. 02/2024.
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348,50 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 609
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, CONTRATO Nº 7041662713, COMP. 02/2024.
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133,14 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 610
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, CONTRATO Nº 7036678911, COMP. 02/2024.
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30,22 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 611
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, CONTRATO Nº 7047374019, COMP. 02/2024.
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101,25 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 452
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE AVERBAÇÃO DO CAIXA ESCOLAR MARIA DA NATIVIDADE, CONF. CONSTA BOLETO ANEXO. PAG. CONF. CI Nº396/24, E NF ANEXA.
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167,54 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 5
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE FUTEBOL MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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89,48 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 29
GALCONT CONTABILIDADE - ME
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NO MÊS DE MARÇO DE 2024.
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4.000,00 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 374
OMAR GLEIDSON SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO DE COFFE BREAK E ALMOÇO PARA RELAIZAÇÃO DO GERES PERCORRE, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO. CONFORME A CI 326/24.
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1.500,00 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 358
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO DÉBITO AUTOMÁTICO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO 2024
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1.485,00 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 695
MATHEUS VITAL SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DAS FINAIS DOS JOGOS ESCOLARES 2024, EM 22 DE MARÇO DE 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 554/24 E NF ANEXA.
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1.500,00 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 515
THIAGO LOPES DE SA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ARTES E CULTURA NO ESPAÇO CULTURAL, REF. AO MES MARÇO/2024. CONF. CI Nº278/24.
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1.685,00 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 516
MARIA DE FATIMA DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR AO CREDOR REF. A APRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES CENICAS - TEATRO NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ, NO MES MARÇO/2024. CONF. CI Nº279/24.
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1.685,00 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 517
JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 62 ANOS DE VERDEJANTE, ENTRE OS DIAS 22 A 25 DE MARÇO/2024. CONF. CI Nº280/24.
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1.420,00 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 518
MILENA DAYANNE ARAUJO SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NAS OFICINAS DE MUSICA NO ESPAÇO CULUTURAL CICERO LOPES DE SA, NO MES DE MARÇO DE 2024. CONF. CI Nº281/24.
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1.420,00 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 614
EDINEIDE C DE MORAES FAGUNDES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. [...]
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13.000,00 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 615
EDINEIDE C DE MORAES FAGUNDES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. [...]
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13.000,00 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 179
MARIA MARIANA DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de MARÇO de 2024 ,conforme documentos anexos.C.I 1 [...]
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300,00 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 157
GALCONT CONTABILIDADE - ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Referente a locação de Software do Sistema de Contabilidade, Controle Orçamentário e Patrimonial para o CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme nota fiscal anexa [...]
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1.000,00 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 158
LAR SÃO VICENTE DE PAULA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente covênio, a apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice de [...]
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2.651,06 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 176
PROJESOL - ELABORAÇÃO E ASSE.PROJ.SOCIAIS LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente a prestação de Serviços ténicos de assessoria visando o suporte e apoio técnico na orientação aos profissionais do BOLSA FAMÍLIA no atendimento aos serviços sócios [...]
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3.980,00 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 177
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender as necessidades do BOLSA FAMÍLIA, relat [...]
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2.500,00 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 159
MAGDA FREIRE PEREIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme contrato n° 09/2024. [...]
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1.412,00 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 160
DANIELA LIMA E SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Serviços prestados como PSICÓLOGA no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme contrato nº 02/2024.C.I 146/24
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2.000,00 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 163
LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme contr [...]
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1.412,00 |
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