Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/07/2024 |
EMPENHO: 1174
JOSÉ ALENCAR SAMPAIO NETO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CPU 8GB, SSD 240GB CONF. O.F. N°022/24 E NF ANEXA. 3° PEDIDO AO CONT. N°035/2024
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3.584,00 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 746
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, PARA REGISTRO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS, FUNCIONAL E PATRONAL, NA ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO [...]
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2.500,00 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 1172
PLINIO ANTONIO DE BARROS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CONDUZIR SERVIDORES DA PREFEITURA CONF. CONSTA EM C.I Nº 296/24, ANEXA.
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450,00 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 1183
ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A TRÊS AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDOR A CIDADE DE PETROLINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA NOS DIAS 22, 23, 24 DE JUNHO/24
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300,00 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 1166
MILENA SILVA SANTOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE JOVENS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DE DANÇA E TEATRO QUE ACONTECEM AOS SABADOS NO ESPAÇO CULTURAL NO MES 06 DE 2024 CON [...]
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425,00 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 1161
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE PETROLINA PE ENTRE OS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2024, TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CODEVASF E INCRA, CONF. C.I. N°170/24.
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400,00 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 1479
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1131/24 E NF ANEXA.
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2.500,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 756
DROGARIA SOCORRO LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO PROLIA PARA USO DOMICILIAR DA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA DA SILVA, CONFORME CADASTRO DE ACOMPANHAMENTO PELA FARMACÊUTICA, OFICIO [...]
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1.124,35 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 758
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA, CONFORME PARECER JURÍDICO 11/2024, REFERENTE A DIFERENÇA DO VALOR NÃO EMPENHADO, DA NOTA FISCAL 1501336, EMITIDA EM 01/02/2023, DO CO [...]
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1.646,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 816
ULISSES E. CORDEIRO DE SANTANA EPP
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO EMERGENCIAL PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PELA NOTA FISCAL 4.939, CONFORME PARECER JURÍD [...]
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8.660,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 794
COMPESA - AGUA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUÁ NO PRÉDIO QUE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, DURANTE O ANO DE 2024.
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56,16 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 1507
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PC. RAIMUNDO TARGINO FERREIRA, CENTRO/VERDEJANTE, CÓD. CLIENTE Nº4012631885, DO MES 08/2024. C.I Nº633/24.
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23.393,49 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 809
MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PROCESSAMENTO DE DADOS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS e-SUS-AB, DAS INFORMAÇÕES E METAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 4º TERMO A [...]
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2.540,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 795
WILSON BARROS E SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. PELA COMPRA EMERGENCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 056/ [...]
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1.461,79 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 751
WILSON BARROS E SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 057/2024 E NOTA 1808922.
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1.404,92 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 1366
HAROLDO SILVA TAVARES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE.
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1.440,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 1171
JOAQUIM SERAFIM DA CRUZ
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SERRALHEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS PAG. CONF. CI Nº 295/24, E NF ANEXA.
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2.528,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 739
LOURINALDO CECÍLIO DA CRUZ
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE METALÚRGICA PARA RECUPERAÇÃO DE PORTÕES, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 869/2024
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1.000,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 741
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 875/24.
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230,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 736
HIPOLITO DE SÁ PEREIRA JUNIOR
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE CÃES E GATOS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE SUSPEITOS DE RAIVA OU ZOONOZES PARA AVALIAÇÃO VETERINÁRIA. REFERENTE AO MÊS 05/2024, CONFORM [...]
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950,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 737
HIPOLITO DE SÁ PEREIRA JUNIOR
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE CÃES E GATOS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE SUSPEITOS DE RAIVA OU ZOONOZES PARA AVALIAÇÃO VETERINÁRIA. REFERENTE AO MÊS 06/2024, CONFORM [...]
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950,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 738
OMAR GLEIDSON SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO COM AS EQUIPES DAS UBS's PARA INÍCIO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO E REUNIÃO MENSAL COM AS EQUIPES PARA ENTREGA D [...]
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815,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 734
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EM AÇÕES ESTRATÉGICAS E CAMPANHAS, CONFORME CI 867/2024
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1.378,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 735
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ALIMENTAÇÃO DIÁRIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 868/2024
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462,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 1163
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, RELATIVO A FATURA DO MES 05/2024, QUE ORA TRANSFERE [...]
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2.061,08 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 1164
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, RELATIVO A FATURA DO MES 06/2024, QUE ORA TRANSFERE [...]
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1.730,19 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 740
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO, TROCA DE GÁS E LIMPEZA NOS AR CONDICIONADOS QUE ATENDEM A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF III. CONFORME A CI 874/24.
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430,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 1156
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, RELATIVO A FATURA DO MES 07/2024, QUE ORA TRANSFERE [...]
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2.091,73 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 1159
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (PARAFUSO E PORCA) PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA XCMG, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CI Nº158/24.
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636,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 1160
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (ROLAMENTO E ARRUELA) PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA HL 7405-9, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CI Nº159/24.
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752,00 |
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