Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/07/2024 |
EMPENHO: 497
JOSE ALEX DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, para fazer 2(duas) mudanças [...]
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2.150,00 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 486
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUNITARIA, confo [...]
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222,21 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 487
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, conforme do [...]
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559,64 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 488
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUNITÁRIA, conform [...]
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737,40 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 489
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o CRAS, conforme documentação [...]
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122,90 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 490
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o CREAS, conforme documentação [...]
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245,80 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 491
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o CRAS, conforme documentaçã [...]
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460,88 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 499
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de utensilios? (borrifador, pano limpeza, papel higienico, saco para lixo) para atender as necessi [...]
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782,50 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 500
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de utensilios? (esponja limpeza, isqueiro, pano de prato, papel higienico e garrafa termica) para [...]
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672,90 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 501
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de utensilios? (fosforo, pano de limpeza, pilha AAA, polidor aluminio, sabao em barra,saco para li [...]
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863,60 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 502
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de (ARROZ PARBOILIZADO 1KG, PAO DE HOT DOG, RAPADURA E SALSICHA FRANGO) para atender as necessidad [...]
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1.632,92 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 503
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCO DE FRUTAS PARA O CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 476/24
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192,00 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 483
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor referente ao pagamento de locação de veiculo para atender pessoas de vulnerabilidade social para fazer perícias em cidades diversas, viagens referente aos meses de MAIO E JUN [...]
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3.570,00 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 1179
FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME CI Nº516/2024.
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1.412,00 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 1177
MARCILIO BEZERRA TAVARES
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, NO MES DE JUNLHO/2024. CONF. CI Nº517/24.NF ANEXA
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1.200,00 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 1178
TIBERIO DA SILVA SAMPAIO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MES DE JULHO/2024. CONF. CI Nº518/24. NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 1180
CICERO JOAQUIM DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE ENTUNHO E CAPINAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME CI Nº 515/24.
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1.412,00 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 1173
VALERIA DE SOUZA ALVES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DOS ARTISTAS NO EVENTO FORRÓ PINGO DO MEIO DIA QUE ACONTECEU NO CENTRO DA CIDADE DIA 21 DE JUNHO DE 2024, CONFORME CI N] 423/24
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530,00 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 1494
NETAL CREATIVE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DAS AVALIAÇÕES CONTINUADAS DO II CICLO DO PROGRAMA COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA, PARA OS ESTUDANTES DO 1º AO 5º ANO DAS ESC [...]
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3.686,14 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 649
CONEXÃO MÉDICA COMERCIAL LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 085/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024.
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5.997,60 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 757
DROGARIA SOCORRO LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA. PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS COM BAIXO PESO E EM TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME ACOMPANHAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMA [...]
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6.799,74 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 819
MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO DE BLOCOS E FICHAS, PERSONALIZADOS, PARA O REGISTRO DAS INFORMAÇÕES DE ATENDIMENTO E CADASTRO DOS USUÁRIOS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME [...]
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1.500,00 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 820
MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 933/24 E NOTA 140001999.
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1.440,00 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 792
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DO EXAME ECO FETAL DA GESTANTE REJANE MARIA SILVA SOUZA, CONFORME CI 918/24 E NOTA 24378.
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400,00 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 753
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 118/2024, PROC. LICIT. 38/2024, PREGÃO ELET. 16 [...]
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6.115,45 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 755
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 118/2024, PROC. LICIT. 38/2 [...]
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4.480,45 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 1368
COMPESA - AGUA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO COMP. 07 DE 2024, DEBITADO EM 23/07/2024 CONF FATURAS ANEXA.
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7.946,27 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 1170
ALLAN MATIAS DA SILVA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO DE GESSO COM MATERIAL INCLUSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA,MÊS 06/2024.
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2.816,00 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 1169
ALLAN MATIAS DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO DE GESSO COM MATERIAL INCLUSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ESPAÇO CULTURAL,MÊS 06/2024.
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3.500,00 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 1190
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS PARA ATENDER DEMANDAS DE AÇÕES E EVENTOS DESTA PREFEITURA CONF. NF'S ANEXAS.
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3.135,00 |
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