Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/07/2024 |
EMPENHO: 1496
TIAGO GOMES DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO EM FORMAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº1157/24, E NF ANEXA.
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230,00 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 1497
MARIA JOELMA LOPES DE SANTANA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO PEDAGOGIA COM OS PROFESSORES DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1156/24, E NF [...]
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530,00 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 1498
JOSE WILSON DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1155/24, E NF ANEXA.
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1.600,00 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 1491
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 72/2024- 4º PEDIDO. PROC [...]
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3.375,58 |
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| 29/07/2024 |
EMPENHO: 873
D A S CONSTRUTORA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO, POR EMPREITADA, DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), PADRÃO PSF V, NO SÍTIO ÂNGICO TORTO, C [...]
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57.647,36 |
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| 29/07/2024 |
EMPENHO: 55
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIENTO E GESTÃO EMPRESA
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0209 - FUNPREV.
Valor empenhado para pagamento de 01 inscrição para prova de Gerenciamento de Certificação Profissional e Certificação de Correspondentes Transacionais.
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370,00 |
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| 29/07/2024 |
EMPENHO: 818
INFOMAXX LTDA - ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE DO TIPO TONER HP W 1330-APTC, PARA ABASTECIMENTO DA IMPRESSORA QUE ATENDE AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME A CI 937/24 [...]
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250,00 |
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| 29/07/2024 |
EMPENHO: 817
INFOMAXX LTDA - ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE DO TIPO FOLHAS A4 180 GRAMAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CARTÕES DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS AOS PACIENTES NAS FARMÁCIAS DAS UBS's. CO [...]
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462,50 |
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| 29/07/2024 |
EMPENHO: 793
EMANOELA C DE SOUZA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONSULTA MÉDICA COMO ORTOPEDISTA PEDIÁTRICA PARA O PACIENTE JOÃO VITOR SOUZA ALVES, CONFORME A CI 919/24 E NOTA 120.
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270,00 |
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| 29/07/2024 |
EMPENHO: 1293
JOAQUIM ANTONIO DA SILVA JUNIOR
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO 2° CORRIDA DE ARGOLINHA ORGANIZAÇÃO LACRAIA DO PAREDÃO QUE ACONTECE NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2024 CONF. C.I. N°446/24 E [...]
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1.500,00 |
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| 29/07/2024 |
EMPENHO: 1228
JOAO LUCAS SILVA BEZERRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A CARGA DE GÁS COM CONSERTO, TROCA DE UM CAPACITADOR VENTILADOR MAIS CAPACITOR COMPRESSOR. CONFORME CI Nº297/24.
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500,00 |
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| 29/07/2024 |
EMPENHO: 1282
DORIVAL GONDIM DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO GABINETE DO PREFEITO, ENTRE OS DIAS 29 A 31 DE JULHO/2024, CONFORME CI. Nº 329/24
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1.080,00 |
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| 29/07/2024 |
EMPENHO: 1263
ANA NEIDE DOS ANJOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VAL0R REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE FERRO 200L PARA LIXO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº319/24.
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4.500,00 |
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| 29/07/2024 |
EMPENHO: 1199
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTE A PREFEITURA.CLUBE MUNICIPAL/LAGOA, PAG. CONF. C.I. Nº 302/24, COMP. 06/2024
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157,80 |
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| 29/07/2024 |
EMPENHO: 1200
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTE A PREFEITURA.ESPAÇO CULTURAL, PAG. CONF. C.I. Nº 310/24, COMP. 06/2024
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326,96 |
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| 29/07/2024 |
EMPENHO: 1201
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTE A PREFEITURA.SEDE DO EXECUTIVO, PAG. CONF. C.I. Nº 306/24, COMP. 06/2024
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3.104,64 |
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| 29/07/2024 |
EMPENHO: 1202
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTE A PREFEITURA.ESCOLA JOAQUIM TAVARES ANEXO PREF., PAG. CONF. C.I. Nº 304/24, COMP. 06/2024
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1.415,58 |
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| 29/07/2024 |
EMPENHO: 1660
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA DESTA SECRETARIA, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL INCLUSO. PAG. CONF. CI Nº1234/24, E NF ANEXA.
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1.300,50 |
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| 29/07/2024 |
EMPENHO: 1661
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA DESTA SECRETARIA, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL INCLUSO. PAG. CONF. CI Nº1233/24. E NF ANEXA.
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1.950,00 |
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| 29/07/2024 |
EMPENHO: 1187
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTE A PREFEITURA. PAG. CONF. C.I. N300/24, COMP. 06/2024
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1.131,07 |
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| 29/07/2024 |
EMPENHO: 1191
CICERO SANTOS DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE PEDREIRO NA ANTIGA ESCOLA JOAQUIM TAVARES (ANEXO DA PREFEITURA). CONF. CI Nº298/24 E NF ANEXA.
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790,00 |
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| 29/07/2024 |
EMPENHO: 1492
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE ALINHAMENTO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PEB, PERTENCENTE A FROTA PRÓPRIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1152/24 E NF ANEXA.
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140,00 |
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| 29/07/2024 |
EMPENHO: 461
RENAN DE MARINS MAIA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 147KG DE FRANGO PARA O PROGRAMA (SCFV), SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 447/24
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2.543,10 |
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| 27/07/2024 |
EMPENHO: 1184
ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA MANGUEIRA RETROESCAVADEIRA, SERVIÇO DE TROCA DE REPARO DA CAÇAMBA PLACA BJI 1H87, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME CI Nº 163/24 AEXA
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1.200,00 |
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| 27/07/2024 |
EMPENHO: 1186
ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA , TROCA DE LAMINA, SOLDA GIRO DA LAMINA, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, CONFECÇÃO DE MAGUEIRAS, MOTONIVELADORA 120 K, CONFORME C.I Nº 162/24
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3.130,00 |
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| 26/07/2024 |
EMPENHO: 54
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIENTO E GESTÃO EMPRESA
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0209 - FUNPREV.
Valor empenhado para pagamento de 01 inscrição para prova de Gerenciamento de Certificação Profissional e Certificação de Correspondentes Transacionais.
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350,00 |
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| 26/07/2024 |
EMPENHO: 759
MARCIA LISANDRA DE SA LEANDRO COSTA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PESQUEIRA/PE, PARA PARTICIPAR DO 74º ENCONTRO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE NOS DIAS 29 E [...]
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400,00 |
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| 26/07/2024 |
EMPENHO: 760
IRISLENE MARIA DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PESQUEIRA/PE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE NOS DIAS 29 E 30 [...]
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200,00 |
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| 26/07/2024 |
EMPENHO: 1726
EDVANIA MARLEIDE DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. C [...]
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1.412,00 |
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| 26/07/2024 |
EMPENHO: 1211
NETAL CREATIVE
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE IMPRESSOS GRÁFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA DIRETORIA DE CULTURA NOS MESES DE JUNHO E JULHO/24", CONFORME CI Nº429 [...]
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1.080,00 |
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