Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/07/2024 |
EMPENHO: 1185
ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CINCO MANGUEIRAS, SERVIÇO DE LIMPEZA E SOLDA DO TANQUE HIDRAULICO DA RETROESCAVADEIRA XCMG, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME CI Nº 164/24 A [...]
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1.130,00 |
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| 26/07/2024 |
EMPENHO: 1493
JOYCE ALVES DA SILVA FRAZÃO PSICOPEDAGOGIA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO/ TREINAMENTO PARA OS PROFISSIOANAIS DE APOIO DA EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1153/24 E NF ANEXA.
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1.250,00 |
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| 25/07/2024 |
EMPENHO: 823
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF DA LAGOA DOS MILAGRES.
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69,90 |
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| 25/07/2024 |
EMPENHO: 824
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF GROSSOS.
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69,90 |
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| 25/07/2024 |
EMPENHO: 1721
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1159/24
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210,00 |
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| 25/07/2024 |
EMPENHO: 1722
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. DUAS DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU PARA REVISÃO EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1144/24 E NF ANEXA.
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200,00 |
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| 25/07/2024 |
EMPENHO: 506
ANTONIO MARCOS FERREIRA DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE JULHO [...]
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300,00 |
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| 25/07/2024 |
EMPENHO: 507
JOSE WILDES MARTINS - ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pela compra de CAIXA DE ISOPOR, CAIXA TERMICA TROPICAL, GARFO MASTER, E PRATO 18 CM, para atender as necessidades da [...]
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484,90 |
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| 25/07/2024 |
EMPENHO: 1284
VITALINO LOPES PATRIOTA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE POSTE COM REDE ELETRICA PARA ATENDER A RESIDENCIA DE DONA LIA, SITIO OITICICA ZONA RURAL. CONFORME CI Nº178/24.
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2.850,00 |
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| 25/07/2024 |
EMPENHO: 1276
VITALINO LOPES PATRIOTA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇO DE EXTENÇÃO DE REDE LUMINARIA NO DISTRITO DOS GROSSOS CONF. N.F. ANEXA.
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3.730,00 |
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| 25/07/2024 |
EMPENHO: 1182
VINICIUS DOS SANTOS DALAPOLA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE ABRIGOS DOS PASSAGEIROS: POVOADO DE MALHADAREIA /BR 232/ POVOADO DE GROSSOS /BR 232 E BR 232 ENTRADA SITIO MAMOEIRO, RETIRADAS DE TELHAS [...]
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7.800,00 |
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| 25/07/2024 |
EMPENHO: 1181
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DA PÁ-RETROESCAVADEIRA HL 74095. CONFORME CI Nº161/24.
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821,99 |
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| 25/07/2024 |
EMPENHO: 1503
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. COMPRA DIRETA CARACTER DE URGÊNCIA. PROC. LICIT Nº070/2024. ORDEM DE FORNECIMENT [...]
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59.483,00 |
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| 25/07/2024 |
EMPENHO: 1487
ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A 02(DUAS) AO SENHOR ALVARO DOS SATOS OLIVEIRA DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU PARA REVISÃO EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04. PAG. CONF. CI Nº1143/24 ANEXA.
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200,00 |
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| 25/07/2024 |
EMPENHO: 1484
JOSE RODRIGO DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO/REPARO NO FOGÃO INDUSTRIAL DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1141/24, E NF ANEXA.
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1.320,00 |
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| 25/07/2024 |
EMPENHO: 1485
ADJANE PEREIRA NETO.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1140/24, E NF ANEXA.
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1.550,00 |
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| 25/07/2024 |
EMPENHO: 1486
ADEMILTON ANTONIO DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE FORRO DE GESSO EM TRÊS SALAS DE AULA NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. PAG. CONF. CI Nº1136/24, E NF ANEXA.
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5.768,42 |
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| 25/07/2024 |
EMPENHO: 1482
DIEGO WAGNER DE SA LOPES BEZERRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 02(DUAS) DIÁRIAS AO SR DIEGO WAGNER DE SÁ LOPES BEZERRA PARA PETROLINA/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. PAG. CONF. CI Nº1142/24, [...]
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300,00 |
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| 25/07/2024 |
EMPENHO: 1481
EDINEIDE C DE MORAES FAGUNDES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS EM SUBSTITUIÇÃO AOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TRANSPORTE DE PLACA PFX 9559DA ROTA 15. PAG. CO [...]
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13.000,00 |
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| 25/07/2024 |
EMPENHO: 1483
EDINEIDE C DE MORAES FAGUNDES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS EM SUBSTITUIÇÃO AOS ÔNIBUS ESCOLARES DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TRANSPORTE DE PLACA PFX 9559. PAG. CONF. CI Nº1 [...]
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20.000,00 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 813
DANIELA SILVA LEITE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 120/2024, PROC, LICIT. 038/2024 E PREG. ELET. [...]
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13.013,81 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 505
SUELI DAIANE MOURA DA SILVA FONSECA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA .
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500,00 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 484
PROJESOL - ELABORAÇÃO E ASSE.PROJ.SOCIAIS LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente a prestação de Serviços ténicos de assessoria visando o suporte e apoio técnico na orientação aos profissionais do BOLSA FAMÍLIA no atendimento aos serviços sócios [...]
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3.980,00 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 485
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇO FUNERÁRIO LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
relativo ao pagamento pela Prestação de Serviços Funerários (transporte particular por km rodada, ornamentação, veu, tanatopraxia avancada, vestimenta, urna santa rita 515) no corp [...]
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2.291,60 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 492
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender as necessidades do SCFV(serviço de conv [...]
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2.500,00 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 493
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender as necessidades do BOLSA FAMILIA relati [...]
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2.500,00 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 494
GALCONT CONTABILIDADE - ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Referente a locação de Software do Sistema de Contabilidade, Controle Orçamentário e Patrimonial para o CREAS, relativo ao mês DE JUNHO de 2024, conforme nota fiscal anexa C.I 477 [...]
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1.000,00 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 498
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o encontro de idosos do Serviço de Fortalecimento de Vínculo no povoado de GROSSOS- VERDEJANTE/ [...]
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45,37 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 495
RAIMUNDO ROGÉRIO SOARES NOGUEIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(uma) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 22/07/2024, CONFORM [...]
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150,00 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 496
GENECI ANTONIO DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? ?Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FIAT/DOBLO ATTRACTIV 1.4 de placa OCQ2I02, para transportar uma família em situação [...]
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1.050,00 |
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