Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/07/2024 |
EMPENHO: 1144
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 MOTOR BOMBA DE 1CV, ANGIBO TORTO (PEDRINHO). CONFORME CI Nº99/24 NF ANEXA.
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867,00 |
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| 16/07/2024 |
EMPENHO: 1143
ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS DE TRANSPORTE DE ENTULHO NO POVOADO: GROSSOS E MALHADA DA AREIA. CONFORME CI Nº475/24.
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2.050,00 |
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| 16/07/2024 |
EMPENHO: 1480
ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A SERRA TALHADA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1130/24 E NF ANEXA.
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120,00 |
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| 16/07/2024 |
EMPENHO: 1439
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SR DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. PAG. CONF. CI Nº1121/24, AN [...]
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300,00 |
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| 15/07/2024 |
EMPENHO: 508
LUIS ANTENOR DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuário em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme documentação anexa.C [...]
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200,00 |
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| 15/07/2024 |
EMPENHO: 509
EDNEIDE ILDA DO NASCIMENTO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da usuária em situação de vulnerabilidade social, re [...]
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300,00 |
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| 15/07/2024 |
EMPENHO: 510
MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme documentação anexa.C [...]
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150,00 |
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| 15/07/2024 |
EMPENHO: 724
CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA.
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIOX PANORÂMICO E ESCANIOMETRIA NA PACIENTE KAILANE VITÓRIA DA SILVA LEITE, CONFORME A CI 850/24 E NOTA 39305.
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180,00 |
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| 15/07/2024 |
EMPENHO: 726
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DO EXAME ECO FETAL DA GESTANTE MARIA EDUARDA PEREIRA MATIAS, CONFORME CI 852/24 E NOTA 24267.
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400,00 |
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| 15/07/2024 |
EMPENHO: 727
CLÍNICA UNIGASTRO DR EDICEU JUSTINO LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM GASTROINTEROLOGISTA. CONFORME A CI 853/24 E NOTA 82.
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300,00 |
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| 15/07/2024 |
EMPENHO: 725
NATÁLIA FEITOSA MATIAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO DE 01(UM) PLANTÃO DE 24 HORAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA ATENDER A DEMANDA DO MÊS DE JUNHO, CONFORME CI 851/2024. (ESTE PRESTADO [...]
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1.800,00 |
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| 15/07/2024 |
EMPENHO: 1137
JOSE HELIO PIRES DE SA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA EXTRA DE NO ESPAÇO CULTURAL CONF. C.I. N°417/24, MES 06/2024 E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 15/07/2024 |
EMPENHO: 1441
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM INSPEÇÃO ESCOLAR PARA SECRETARIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VERDEJANTE. PAG. CONF. CI Nº1122/24, E NF ANEXA.
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2.600,00 |
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| 15/07/2024 |
EMPENHO: 1434
DENISE CAROLINY FERREIRA LEITE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO A CIDADE DE SERRA TALHADA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I N] 1119/24 ANEXA.
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120,00 |
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| 15/07/2024 |
EMPENHO: 1435
ROSIMAR MARIA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO A CIDADE DE SERRA TALHADA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1118/24 ANEXA.
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120,00 |
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| 15/07/2024 |
EMPENHO: 1436
ANTONIA DE SOUZA E SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO A CIDADE DE SERRA TALHADA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1117/24 ANEXA.
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120,00 |
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| 15/07/2024 |
EMPENHO: 1437
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO A CIDADE DE SERRA TALHADA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1116/24 ANEXA.
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120,00 |
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| 15/07/2024 |
EMPENHO: 1438
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, REF. A EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONF. C.I N~1120/24 E [...]
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2.237,50 |
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| 12/07/2024 |
EMPENHO: 1463
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENCARGOS OBRIGAÇOES SOCIAIS DE INSS.
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154,14 |
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| 12/07/2024 |
EMPENHO: 1464
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENCARGOS OBRIGAÇOES SOCIAIS DE INSS.
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98,15 |
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| 12/07/2024 |
EMPENHO: 469
ANA PAULA DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de auxilio financeiro, para atender as necessidades de uma familia em situação de vulnerabilidade social, durante o mês de JULHO de 2024, conforme documentaç [...]
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200,00 |
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| 12/07/2024 |
EMPENHO: 473
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o encontro de idosos do Serviço de Fortalecimento de Vínculo no povoado de GROSSOS- VERDEJANTE/ [...]
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91,17 |
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| 12/07/2024 |
EMPENHO: 470
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS(cafe, colorifico grao, condimento, ext tomate, feijao grao, feijao corda, [...]
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8.700,99 |
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| 12/07/2024 |
EMPENHO: 471
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS(cafe palacio, achoc po, refrigerante laranja, e farinha de trigo rosa) par [...]
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1.572,37 |
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| 12/07/2024 |
EMPENHO: 472
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS(achoc po, leite po, refrigerante, fecula de mandioca e bisc coquinho) para [...]
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1.555,15 |
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| 12/07/2024 |
EMPENHO: 1139
MÁRCIO BATISTA COSTA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. CI Nº 289/24.
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1.050,00 |
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| 12/07/2024 |
EMPENHO: 1140
ADAILTON JOSE DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARPINTEIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA CONFORME CI Nº105/24.
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160,00 |
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| 12/07/2024 |
EMPENHO: 1141
CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EXTRA DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO E CAPINAÇÃO, RELATIVO A 03 DIÁRIAS, CONFORME CI Nº 474/24
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150,00 |
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| 12/07/2024 |
EMPENHO: 1142
PEDRO NETO DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, NO VEICULO FORD/F4000, PLACA MNQ3574. PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE. CONFORME CI Nº288/24.
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930,00 |
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| 12/07/2024 |
EMPENHO: 1440
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DA UNIDADE EXECUTORA. PAG. CONF. CI Nº1123/24, E NF ANEXA.
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116,43 |
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