Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/07/2024 |
EMPENHO: 1431
DIOMICIO XAVIER DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRÁFICAS DE ATIVIDADES, DESTINADAS AOS ALUNOS DA CRECHE MARIA ALVES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1115/24, E NF ANEXA.
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400,00 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 1720
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO DE PLACA PCJ 0932, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, LUBRIFICAÇÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1260/24
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2.870,00 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 475
MARIA APARECIDA DE SA SILVA FEITOSA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela costura de roupa para quadrilha do Grupo de Idosos Na Flor da Idade da cidade de Verdejante-pe, conforme doc [...]
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890,00 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 476
ANA MARIA DE LIMA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela costura de roupa de quadrilha para o SCFV, conforme documentação anexa.
C.I 460/24
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640,00 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 1154
ANA NEIDE DOS ANJOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VAL0R REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE FERRO 200L PARA LIXO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº292/24.
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4.500,00 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 1162
R20 SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, COM O FORNECIMENTO [...]
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176.243,74 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 1148
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CONSUMO) PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA. CONF. PROC. LIC. N°066/2024, DISP. N°024/2024, O.F. N°020/24.
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49.328,50 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 1135
VINICIUS FRANCA PAULINO - ME
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº153/24.
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2.400,00 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 1131
JOANA AUDERNEIDE DE OLIVEIRA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS CAMARINS DOS ARTISTAS NOS SHOWS QUE ACONTECERAM NA FESTA DE SÃO PEDRO DE VERDEJANTE NOS DIAS 28 E 29 DE JUN [...]
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530,00 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 1125
THIAGO LOPES DE SA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA NA ARTICULAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO COM O NUCA, MÊS 06/2024.
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1.412,00 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 1123
GEOVANE BEZERRA DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS 06/2024.
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1.412,00 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 1124
JOSÉ VITOR DE MENDONÇA SANTOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA, NO MÊS 06/2024.
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1.412,00 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 1126
ALEXANDRO DE SOUZA GAUDINO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA, SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPIANÇÃO, MÊS 06/2024.
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1.412,00 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 1122
ANDERSON LUCAS TAVARES ALVES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CATALOGAÇÃO E ARQUIVO, NO MÊS 06/2024.
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2.110,00 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 1127
RITCHELLY DE SOUZA ARAUJO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFEFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, NO MÊS 06/2024.
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1.412,00 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 1132
JOSE ALEX DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO PARA PRODUÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS POR ESTA DIRETORIA NO MES DE MAIO/2024 CONF. C [...]
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650,00 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 1428
RONALDO GONDIM DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELETRICA NO ÔNIBUS DE PLACA PFX 9559. PAG. CONF. CI Nº1112/24, E NF ANEXA.
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3.705,00 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 1665
HEDER BEZERRA TAVARES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1246/24 E NF ANEXA.
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810,00 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 1218
MARCILIO SOUZA TORRES DA COSTA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO
E DESMONTAGEM DE PALCO, FECHAMENTO DE PALCO, GRADIS, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E
ILUMINAÇÃO, GERADORES [...]
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62.000,00 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 721
GESSEVALDO SILVA ARAUJO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO, RASTELO E RETIRADA DE ENTULHOS NOS ARREDORES INTERNO E EXTERNO DO PRÉDIO DO PSF II, CONFORME A CI 843/2024.
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850,00 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 722
PAPELARIA DIGITAL VERDEJANTE LTDA ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO CONTINUADA COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONFORME CI 844/2024
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1.480,00 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 720
ROBSON EMANUEL DA SILVA MATIAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO COM EMASSAMENTO E PINTURA EM PAREDE, NA SALA DA FARMÁCIA BÁSICA DO PSF I, CONFORME A CI 841/2024.
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160,00 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 468
RICARDO FRANCISCO DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, RELATIVO AO PAGAMENT0 DE 01(uma) DIARIA PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE PETROLINA-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO MOT [...]
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100,00 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 474
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis dos veiculos ??tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804 e PALIO FIRE DE PLACA OYP5B79, para atender as necessidades do [...]
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3.356,17 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 719
ALLAN MATIAS DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONSTRUÇÃO DE PAREDE, EM MATERAL GESSO, PARA DIVISÓRIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME A CI 842/2024.
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850,00 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 704
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEÍCULO FIAT SCUDO, CONFORME CI 836/2024
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2.546,44 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 1133
OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO HP C/CHIP W 1330A BQ, PARA IMPRESSORA LASER 408DN, ADQUIRIDA APOS O PROCESSO LICITATORIO JA EXISTENTE DE TONER, MAIS QUE NÃO E COMPATIVEL COM [...]
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375,00 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 1121
NAYANNE BEZERRA XAVIER
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CATACOGAÇÃO, ARQUIVO E ENVIO DE DOCUMENTOS, MÊS 06/2024.
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2.200,00 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 1120
MANOEL E MARIA SERVIÇOS LTDA - ME
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO DE CAÇAMBA 5 M³ (OU MAIOR) PARA DESLOCAMENTO EM TODO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS. CON [...]
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14.000,00 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 1113
FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME CI Nº 472/2024 ANEXA.
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1.412,00 |
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