Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/07/2024 |
EMPENHO: 1417
ARCRILANIA MARIA NETO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO PAULO, ARAPIRACA ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DU [...]
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1.412,00 |
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| 08/07/2024 |
EMPENHO: 1418
MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1063/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 08/07/2024 |
EMPENHO: 1419
NADIA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº1065/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 08/07/2024 |
EMPENHO: 1420
EDILMA SILVA BARBOZA LAITE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL. PAG. CONF. CI Nº1068/24, E NF ANEXA. REFERENT [...]
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1.412,00 |
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| 08/07/2024 |
EMPENHO: 1421
FERNANDO DE ARAUJO ALVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO LAGOINHA ATE A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO. PAG. [...]
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1.100,00 |
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| 08/07/2024 |
EMPENHO: 1422
ANA LETICIA ALVES OLIVEIRA BARROS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº1070/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 08/07/2024 |
EMPENHO: 462
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o CREAS (Centro de Referência Especializada da Assistência Social), relativo ao mês de JUNHO 20 [...]
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317,88 |
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| 08/07/2024 |
EMPENHO: 464
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(cimento, telha colonial, sifrao, canaleta, cabo flex, e vedacit galão) PARA CONSERTOS E REPAROS PARA ATENDER AS NECESSISDADES [...]
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246,50 |
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| 07/07/2024 |
EMPENHO: 1076
FRANCISCO SILVA TORRES
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA DA AREIA, NO MES DE JUNHO/2024. CONF. CI Nº448/24.
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1.264,00 |
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| 07/07/2024 |
EMPENHO: 1388
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1072/24, E NF ANEXA.
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4.143,50 |
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| 06/07/2024 |
EMPENHO: 1094
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE TAXA DE ART PLANILHA ORÇAMENTARIA UBS IV CONSTRUÇÃO NA RUA JOSE GONÇALVES DA SILVA CONF. C.I. N°147/24 E BOLETO ANEXO.
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262,55 |
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| 05/07/2024 |
EMPENHO: 1686
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ENTORNO E DENTRO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES. PAG. CONF. CI Nº1258/24, E NF ANEXA.
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785,00 |
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| 05/07/2024 |
EMPENHO: 1684
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS CABEAMENTOS DA REDE ELETRICA INTERNA DE 03 (TRÊS) DA CRECHE ANTONIA CANDIDO. PAG. CONF. CI Nº1270/24, E NF ANEXA.
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2.631,58 |
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| 05/07/2024 |
EMPENHO: 1145
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE SERV. PUBLICOS., CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. [...]
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19.241,37 |
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| 05/07/2024 |
EMPENHO: 1138
ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, NAS MODALIDADES TEORIA E PRÁTICA PARA PROJETO DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO, CONFORME LEI MUNICIPAL 586/2021, JUNHO/24. CONF. CI N [...]
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2.000,00 |
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| 05/07/2024 |
EMPENHO: 700
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMODAÇÃO PARA PARTICIPAR DA OFICINA PMAE NA CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 08 DE JULHO, CONFORME PROGRMAÇÃO ANEXA E CI 828/24.
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150,00 |
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| 05/07/2024 |
EMPENHO: 701
KEYTH CRISTINA DE SÁ PEREIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PMAE, CONFORME PROGRAMAÇÃO DA CI 829/2024
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150,00 |
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| 05/07/2024 |
EMPENHO: 672
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 06/2024. CONFORME RELTÓR [...]
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1.485,00 |
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| 05/07/2024 |
EMPENHO: 673
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 06/2024. CONFORME RELATÓRIO DA C [...]
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1.650,00 |
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| 05/07/2024 |
EMPENHO: 671
CICERA DOS SANTOS SILVA LEANDRO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOS PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA DIGITAÇÃO DE PRODUÇÃO DAS EQUIPES NAS UNIDADES BÁSCAS DE SAÚDE NOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME A CI 816/24.
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2.430,00 |
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| 05/07/2024 |
EMPENHO: 670
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR AJUDA DE CUSTO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E TREINAMENTOS PARA QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSSIONAIS DA SAÚDE.
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850,00 |
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| 05/07/2024 |
EMPENHO: 660
MARIA E FERREIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 092/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/20 [...]
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7.049,25 |
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| 05/07/2024 |
EMPENHO: 661
MARIA E FERREIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO Nº 092/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 0 [...]
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2.522,20 |
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| 05/07/2024 |
EMPENHO: 1089
C. DOS SANTOS COMUNICACOES
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EDUCATIVA E INFORMATIVA CONDUZIDA POR MEIO DE PROGRAMA RADIOFÔNICO ESPAÇO NEW 102, VEICULADO NA SALGUEIRO FM E DIRECIONADA ÁS COMUNIDADES [...]
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1.000,00 |
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| 05/07/2024 |
EMPENHO: 1090
MATHEUS VITAL SILVA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIDEOMAKE NA PRODUÇÃO DE CONTEUDO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL VOLTADO AO PODER EXECUTIVO NO MES JUNHO/2024 CONF. C.I. N°86/24 E NF ANEXA.
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5.500,00 |
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| 05/07/2024 |
EMPENHO: 1081
A. L. PARENTE E SILVA LOCACOES LTDA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA E DESOBISTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO.
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16.200,00 |
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| 05/07/2024 |
EMPENHO: 1070
CICERO JOAQUIM DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME CI Nº 454/24.
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1.412,00 |
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| 05/07/2024 |
EMPENHO: 1082
ANA VITORIA CORDEIRO ALENCAR
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR DE VERDEJANTE NO MÊS DE JUNHO/24, CONFORME CI Nº 79/24
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1.412,00 |
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| 05/07/2024 |
EMPENHO: 1084
ANA CECÍLIA BEZERRA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RELATIVO AO TRABALHO DE ARTICULADORA DO SELO UNICEF E DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, NO MES DE JUNHO/2024 CONF. CI Nº84/24
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1.050,00 |
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| 05/07/2024 |
EMPENHO: 1085
IARA DE OLIVEIRA SANTOS
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOBILIZADORA DO NUCA DO SELO UNICEF , NO MES DE JUNHO/2024. CI Nº81/24.
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1.412,00 |
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