Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/07/2024 |
EMPENHO: 1086
ANTONIO LOPES DE BARROS NETO
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR DE VERDEJANTE, NO MES DE JUNHO/2024. CI Nº85/24.
|
1.412,00 |
|
| 05/07/2024 |
EMPENHO: 1091
LUIZ LINDIAN DA SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE BANNER E MATERIAS RELACIONADOS A PREFEITURA NO BLOG SERTÃO CENTRAL, CONFORME C.I. N° 82/24.
|
800,00 |
|
| 05/07/2024 |
EMPENHO: 1390
DHAYNE MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA ESCOLAR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA. PAG. CONF. CI Nº1053/24, E NF ANEXA.
|
1.412,00 |
|
| 05/07/2024 |
EMPENHO: 1391
JANALI MARIA LEONARDO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1051/24, E NF ANEXA.
|
1.412,00 |
|
| 05/07/2024 |
EMPENHO: 1392
MARIA CINEIDE SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1052/24, E NF ANEXA.
|
2.471,00 |
|
| 05/07/2024 |
EMPENHO: 1393
AYRES ANTONIO DE SOUSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1050/24, E NF ANEXA.
|
1.412,00 |
|
| 05/07/2024 |
EMPENHO: 1394
JUCELMA EVA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MALHADA GRANDE/VILA SANTO ESPEDITO ATE A ESCOLA JOAQU [...]
|
1.412,00 |
|
| 05/07/2024 |
EMPENHO: 466
POLLYANNA MARIA GOMES DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de auxilio financeiro, para atender as necessidades de uma familia em situação de vulnerabilidade social, durante o mês de JULHO de 2024, conforme documentaç [...]
|
200,00 |
|
| 05/07/2024 |
EMPENHO: 463
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), relativo ao mês de JUNHO de 2024, com venc [...]
|
419,04 |
|
| 05/07/2024 |
EMPENHO: 1384
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO PARA A DIRETORIA DE ENSINO. CONF. CONSTA EM 1055/24 E NF ANEXA.
|
850,00 |
|
| 05/07/2024 |
EMPENHO: 460
RENAN DE MARINS MAIA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 160KG DE CARNE BOVINA E 200KG DE FILE DE PEITO DE FRANGO PARA A COZINHA COMUNITÁRIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 446/24
|
9.148,40 |
|
| 05/07/2024 |
EMPENHO: 450
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviços de limpeza da casa onde funciona o SCFV(serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo) no POVOADO [...]
|
270,00 |
|
| 05/07/2024 |
EMPENHO: 31
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS PDF 9949(conselho tutelar), conforme documentação anexa. C.I 455/24
|
3.272,82 |
|
| 05/07/2024 |
EMPENHO: 976
CLAUDIO GOMES DA SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE SERVIÇOS DE REDATOR DE TEXTOS PARA REDES SOCIAIS DA PREFEITURA CONF. CONT. N°062/2024, PROC. LIC. N°043/2024, DISP. N°013/2024.
|
1.450,00 |
|
| 04/07/2024 |
EMPENHO: 1393
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2024,
|
44.677,96 |
|
| 04/07/2024 |
EMPENHO: 1168
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE FORNECIMENTO DE 36 (TRINTA E SEIS) CAMISAS DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE GOVERNO CONF. C.I. N°90/24 E NF ANEXA.
|
1.080,00 |
|
| 04/07/2024 |
EMPENHO: 669
PHARMAPLUS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,, CONFORME CONTRATO Nº 096/2024, DO PROC. LICIT. 036/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.
|
1.271,80 |
|
| 04/07/2024 |
EMPENHO: 1130
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS DE MDF/ACRILICO PARA DISTRIBUIÇÃO NOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO [...]
|
1.600,00 |
|
| 04/07/2024 |
EMPENHO: 1118
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
|
720,00 |
|
| 04/07/2024 |
EMPENHO: 1071
JOSE FERREIRA DA SILVA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A (13) TREZE DIÁRIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO. NO MES DE JUNHO/2024. CONFORME CI Nº453/24.
|
790,00 |
|
| 04/07/2024 |
EMPENHO: 1072
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NO VEICULO FIAT STRADA OYN-3342 PERTECENTE A SEC. SERV. PUBLICOS. CONF. CI Nº452/24.
|
155,00 |
|
| 04/07/2024 |
EMPENHO: 1074
FRANCISCO DAMIAO DE OLIVEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 11 (ONZE) DIARIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2024 CONF. C.I. N°449/24 E NF ANEXA.
|
660,00 |
|
| 04/07/2024 |
EMPENHO: 1075
ARMANDO ANTONIO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2024. CONF. C.I. N°450/24.
|
1.412,00 |
|
| 04/07/2024 |
EMPENHO: 1077
MARCELIO RODRIGUES DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO, NO MES DE JUNHO/2024. CONFORME CI Nº447/24.
|
1.412,00 |
|
| 04/07/2024 |
EMPENHO: 1078
HIAGO OLIVEIRA SANTOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº01/2024 E ATENDE OS PROGRAMAS AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (PAA). CONFORME CI Nº160/24.
|
1.412,00 |
|
| 04/07/2024 |
EMPENHO: 1079
MARIA NEIDE BEZERRA GONDIM DA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS DE PLÁSTICO, CADEIRAS DE FERRO, MESAS E TOALHAS PARA LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), DIA 28 DE FEVEREIRO/2024 E O II [...]
|
1.700,00 |
|
| 04/07/2024 |
EMPENHO: 1080
CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº02/2024 E ATENDE OS PROGRAMAS AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA). CONFORME CI Nº161/24.
|
1.412,00 |
|
| 04/07/2024 |
EMPENHO: 1073
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERV. PUBLICOS, COMO COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO. CONF. CI Nº451/24.
|
346,00 |
|
| 04/07/2024 |
EMPENHO: 1402
JOSE PEREIRA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1028/24, E NF ANEXA.
|
1.920,00 |
|
| 04/07/2024 |
EMPENHO: 1395
MANOEL ALVES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº829/24, E NF ANEXA.
|
2.118,00 |
|
