Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/07/2024 |
EMPENHO: 1371
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALORAO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE SUPOPORTE E MENUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1018/24 E NF ANEXA.
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2.500,00 |
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| 02/07/2024 |
EMPENHO: 1048
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS 06/2024. CONFORME A CI 272/24 E NF ANEXA.
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3.000,00 |
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| 02/07/2024 |
EMPENHO: 442
ANGELA MARIA BEZERRA SANTIAGO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Relativo ao ressarcimento em nome do Sra. ANGELA MARIA BEZERRA SANTIAGO, DIRETORA DE ASSISTENCIA, valor referente ao pagamento de ressarcimento de 08 peças de fita e 01 peça de ela [...]
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82,00 |
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| 02/07/2024 |
EMPENHO: 1011
JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PENDENTES JUNTO A SEDUH GOVERNO DO ESTADO. VERDEJANTE/RECIFE/VERDEJANTE. CONFORME CI Nº136/24.
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540,00 |
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| 02/07/2024 |
EMPENHO: 1035
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS "GRUPOS CULTURAIS E TRADICIONAIS, BANDAS FILARMONICAS E MUSICAIS PARA APRESENTAÇÃO NO NOVENÁRIO DE N.Sra. DO PERPETUO SO [...]
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2.760,00 |
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| 02/07/2024 |
EMPENHO: 1036
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DE ESTRUTURAS E EQUIPE TÉCNICA RESPONSAVEIS PELA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS (PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, CAM [...]
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2.850,00 |
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| 02/07/2024 |
EMPENHO: 1037
NEYDSON ARAUJO FREIRES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DAS EQUIPES E ESTRUTURAS TECNICA DA CIDADE DE SALGUEIRO A VERDEJANTE, NA "FESTA DE SÃO PEDRO DE VERDEJANTE" EM 28 E 29 DE [...]
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2.530,00 |
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| 02/07/2024 |
EMPENHO: 1050
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) ROLAMENTO DE EIXO PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº138/24.
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451,80 |
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| 02/07/2024 |
EMPENHO: 1051
TRANSPARENTE AUTO PECAS LTDA.
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) ROLAMENTO E EIXO PILOTO PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUITA RETROESCAVADEIRA 416 E, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº139/24.
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296,74 |
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| 02/07/2024 |
EMPENHO: 1041
DANIEL NIVALDO DE SOUZA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PREPARO DE FORNECIMENTO DE PIZZAS DESTINADOS AS EQUIPES DE SEGURANÇA, POLICIAIS, TECNICOS DE ESTRUTURAS E OS CAMARINS DOS ARTISTAS NOS SHOWS NA FESTA DE SÃO PEDR [...]
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2.406,00 |
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| 02/07/2024 |
EMPENHO: 1369
FERNANDES NASCIMENTO SILVA JÚNIOR
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO GINÁSIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº994/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 02/07/2024 |
EMPENHO: 1355
ADJANE PEREIRA NETO.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1007/24, E NF ANEXA.
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822,00 |
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| 02/07/2024 |
EMPENHO: 1335
CYNTHIA MARIA PEREIRA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO SÃO GREGÓRIO/ POÇO DO BEZERRO/ BARRIGUDA/ CAMBAMBA [...]
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1.412,00 |
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| 02/07/2024 |
EMPENHO: 1337
JAINE ADRIANA DOS SANTOS SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR(A) DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE CASA A ESCOLA JOAQUIM TAVARES E MATILDE ANTONIA, DURANT [...]
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1.412,00 |
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| 02/07/2024 |
EMPENHO: 1344
CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A APRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM. PAG. CONF. CI Nº1000/24, E NF ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE JUN [...]
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1.412,00 |
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| 02/07/2024 |
EMPENHO: 1351
JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AO EVENTO DO SÃO JOÃO NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1008/24, E NF ANEXA.
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430,00 |
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| 02/07/2024 |
EMPENHO: 1359
TATIANY ARAUJO SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº992/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 02/07/2024 |
EMPENHO: 1360
RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO JATOBA, BOMBUCADO E SÃO JOSÉ, ATE A ESCOLA CLEMENTINO [...]
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1.412,00 |
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| 02/07/2024 |
EMPENHO: 1361
MARIA CINEIDE SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº998/24, E NF ANEXA.
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2.471,00 |
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| 02/07/2024 |
EMPENHO: 1362
DAIANE MATIAS DO NASCIMENTO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº989/24, E NF ANEXA.
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2.012,00 |
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| 02/07/2024 |
EMPENHO: 1363
DAYANE FERREIRA SOARES FELIZARDO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº999/24, E NF ANEXA.
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2.471,00 |
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| 02/07/2024 |
EMPENHO: 1364
FRANCISCA FERREIRA SOARES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº990/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 02/07/2024 |
EMPENHO: 1367
IRINEU FARIAS DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA CRECHE ANTONIO CANDIDO NO SITIO RIACHINHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº995/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 02/07/2024 |
EMPENHO: 1356
GECYKA GRAZYELLE FERREIRA LEITA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLOS PARA OS PARTICIPANTES DO PROJETO SÃO JOÃO NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1005/24. E NF ANEXA.
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200,00 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: 1680
EUGENIA BEZERRA DE OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS ANTONIO HONORATO BARBOSA E PROFESSOR PEDRO THEMOTEO. PAG. CONF. CI Nº1267 [...]
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1.650,00 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: 1683
IAGO MATEUS DOS SANTOS E SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS DA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº1266/24, E ANEXA.
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1.650,00 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: 1682
JOAO JOSE FILGUEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS DA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº1265/24, E NF ANEXA.
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1.650,00 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: 1266
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AO NOVENÁRIO DE N.Sra. DO PERPETUO SOCORRO, ENTRE OS DIAS 17 A 27 DE JUNHO/2024. CONF. C.I. N°397/24.
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4.220,00 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: 47
GALCONT CONTABILIDADE - ME
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, SOFTWARE CONTABILIDADE PUBLICA , ALIMENTAÇÃO DE SAGRES E PORTAL DE TRANSPAR [...]
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4.000,00 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: 1153
WILLIAM PRODUÇOES & EVENTOS LTDA ME
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DO ARTISTA KÁTIA DI TRÓIA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO A SER REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2024 EM PRAÇA PÚBLICA NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DE SÃO PED [...]
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50.000,00 |
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