Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/07/2024 |
EMPENHO: 1396
FELIPE SOUZA MENDES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGOA NOVA ATE A ESCOLA ANTONIO HONORATO E CENTRO MUN [...]
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1.412,00 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 1397
FERNANDA WILIANY DE SÁ LEANDRO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1023/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 1398
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1031/24, E NF ANEXA.
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1.912,00 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 1399
DANIELY ANEIDE DA SILVA SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO. BARBOZA. PAG. CONF. CI Nº1030/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 1400
EDITE DOS SANTOS MACIEL
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1029/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 1403
AYSLENE ARAUJO FREIRES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. 1027/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 1404
FRANCISCO AMBROZINO DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA QUADRA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO NO SITIO RIACHO VERDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1043/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 1055
CESAR CARLOS FERREIRA MELO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDA DO MUNICÍPIO NO MÊS 06/2024.
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3.900,00 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 1056
RONALDO JOAO DE SOUZA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2024. CONFORME C.I Nº 146/2024 ANEXA.
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1.800,00 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 1385
CICERO HENRIQUE P GONDIM - ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRES ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA SERVIÇOS DE REFORMA DE SALA PARA A IMPLEMENTAÇÃODE RECURSOS AUDIOVISUAIS DA DIRETORIA DE ENSINO, [...]
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24.433,39 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 444
MARIA DE LOURDES VIANA ALVES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da usuária em situação de vulnerabilidade social no m [...]
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300,00 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 1373
CICERA DAMIANA DOS SANTOS SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGOA DO PAJEU, RIACHINHO, PENEDO ATE A ESCOLA CLEMEN [...]
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1.412,00 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 1374
LUANA DO CARMO SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR RERF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1042/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 1375
BIANCA ALVES DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. PAG. CONF. CI Nº1041/24, E NF ANEXA.
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2.042,00 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 1376
GILVANIA MARIA DE SOUZA FERREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº1040/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 1377
ANA MARIA DE LIMA ALVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº1039/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 1378
KEROLYN DA SILVA DORNELA COSTA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1038/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 1379
RAFAEL SOBREIRA GONDIM
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1037/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 1380
FRANCISCO PLINIO DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1036/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 1382
RITA DE CASSIA NASCIMENTO SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº1035/24, E NF AN [...]
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1.412,00 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 1383
ANA LARISSA TAVARES ALVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MAMOEIRO I E II ATE A ESCOLA PROFESSOR PEDRO THEMOTEO [...]
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1.412,00 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 1052
GEOVANE DE OLIVEIRA ALVES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINACEIRO DESTINADA A 3ª PEGA DE BOI NO SITIO ANGICO TORTO - VAQUEIROS GEOVANI E GILVAN OLIVEIRA, O EVENTO ACONTECE NO DIA 14 DE JULHO [...]
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2.500,00 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 1369
HAROLDO SILVA TAVARES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE.
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1.440,00 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 1365
INFOMAXX LTDA - ME
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOTO CONDUTOR (CILINDRO) PARA IMPRESSORA SAMSUNG R116 COMP PQTC
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160,00 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 1383
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE RETENÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS NA CONTA DO FPM.
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54,55 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 1384
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE RETENÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS NA CONTA DO FPM.
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232,03 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 48
GUSMAO E LEITE CONSULTORIA LTDA
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE APOIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO CONFORME CONTRATO Nº 054/2021.
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6.500,00 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 1656
HEDER BEZERRA TAVARES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1245/24 ANEXA.
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810,00 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 1146
CONSTRUACIO COMERCIO LTDA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONF. O.F. N°021/2024, PROC. LIC. N°039/2023, PREG. ELET. N°020/2023.
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2.160,00 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 702
MINISTERIO DA ECONOMIA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB PA16/02/2024 VENCIMENTO 28/03/2024 CONF. BOLETO ANEXO.
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517,55 |
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