| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/09/2024 |
1754
JAIRO MARIANO LIMA DA SILVA 08865629452
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
|
PAGO |
7.101,36 |
|
| 16/09/2024 |
1753
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
|
PAGO |
3.709,33 |
|
| 16/09/2024 |
1622
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PARCELAMENTO DE CONTAS DA CELPE CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
|
LIQUIDADO |
100.000,00 |
|
| 16/09/2024 |
1622
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PARCELAMENTO DE CONTAS DA CELPE CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 16/09/2024 |
1535
EGIDIO ANGELO FERREIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA PETROLINA-PE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. CI Nº399/24.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 16/09/2024 |
1529
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA PREFETURA MUNICIPAL, NO ANO 2024.
|
PAGO |
2.456,49 |
|
| 16/09/2024 |
1529
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA PREFETURA MUNICIPAL, NO ANO 2024.
|
PAGO |
301,87 |
|
| 16/09/2024 |
1529
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA PREFETURA MUNICIPAL, NO ANO 2024.
|
LIQUIDADO |
2.456,49 |
|
| 16/09/2024 |
1529
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA PREFETURA MUNICIPAL, NO ANO 2024.
|
LIQUIDADO |
301,87 |
|
| 16/09/2024 |
1501
VICTOR LUNA TAVARES VITAL 30/03/2005
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS NA POUSADA LUNA, COM PRESTADORES DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº144/24.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 16/09/2024 |
1500
CLAUDIO SANTOS DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA NOS MUROS DE PROTEÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO CULTURAL. CONF. C.I Nº 495/23.
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
| 16/09/2024 |
1499
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO E PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DESTA DIRETORIA DE CULTURA EM REUNIÕES E PALESTRAS SOBRE EDITAIS DE CULTURA PARA A EXECUÇÃO DO PNAB2. CON [...]
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
| 16/09/2024 |
1200
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
572,05 |
|
| 16/09/2024 |
1200
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
233,38 |
|
| 16/09/2024 |
1200
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
834,03 |
|
| 16/09/2024 |
1200
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
292,78 |
|
| 16/09/2024 |
1200
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
128,76 |
|
| 16/09/2024 |
1200
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
159,22 |
|
| 16/09/2024 |
1200
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
1.018,20 |
|
| 16/09/2024 |
1199
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
372,80 |
|
| 16/09/2024 |
1199
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
158,43 |
|
| 16/09/2024 |
1199
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
195,54 |
|
| 16/09/2024 |
1027
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA PROTEÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE AGRAVOS, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2 [...]
|
LIQUIDADO |
785,00 |
|
| 16/09/2024 |
1026
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ULTRASSONOGRAFIA E RAIO-X), CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2020 - PREGÃ [...]
|
LIQUIDADO |
4.512,50 |
|
| 16/09/2024 |
1025
PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE HISTERECTOMIA COM SLING NA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E CI 1203/2024
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 16/09/2024 |
1019
MARIA E FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DOS MATERAIS PARA PROCEDIMENTOS DE LABORATÓRIO, DE ACORDO COM AS COTAÇÕES DE PREÇOS E CI 1197/2024
|
LIQUIDADO |
4.127,80 |
|
| 16/09/2024 |
1018
R J M DO NASCIMENTO PECAS E SERVICOS DE MECANICA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE SOLDAGEM E TORNEIRO MECÂNICO NO VEÍCULO FIORINO, PLACA PDY7365, CONFORME CI 1196/2024
|
LIQUIDADO |
105,00 |
|
| 16/09/2024 |
1017
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 1195/24.
|
PAGO |
530,00 |
|
| 16/09/2024 |
1017
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 1195/24.
|
LIQUIDADO |
530,00 |
|
| 13/09/2024 |
929
CWBCARE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER OS PROCEDIMENTOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME O CONTRATO Nº 138/2024, PROC. LICIT. 038/2024 E PREG. [...]
|
LIQUIDADO |
3.004,70 |
|
| 13/09/2024 |
899
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CEDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PREVENTIVO E CORRETIVO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, P [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,60 |
|
| 13/09/2024 |
896
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCA DE PEÇAS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. [...]
|
LIQUIDADO |
5.795,26 |
|
| 13/09/2024 |
891
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA TROCA DE AUTOPEÇAS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL NAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2024
|
LIQUIDADO |
3.368,16 |
|
| 13/09/2024 |
891
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA TROCA DE AUTOPEÇAS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL NAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2024
|
LIQUIDADO |
172,18 |
|
| 13/09/2024 |
883
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA 28/2024, PROCESSO 77/2024, PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 13/09/2024 |
881
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA 28/2024, PROCESSO 77/2024, PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
7.082,00 |
|
| 13/09/2024 |
749
LABORATÓRIO PETRI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO DAS FAMILIAS ASSISTIDAS PELAS EQUIPES DE SAÚDE NAS UNID [...]
|
PAGO |
4.800,00 |
|
| 13/09/2024 |
748
LABORATÓRIO PETRI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO E DE GESTANTES, ASSISTIDOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DAS U [...]
|
PAGO |
4.750,00 |
|
| 13/09/2024 |
747
LABORATÓRIO PETRI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO, DOS PROCEDIMENTOS DE ALTA/ MÉDICA COMPLEXIDADE NO HOSP [...]
|
PAGO |
9.850,00 |
|
| 13/09/2024 |
429
MARIA SAMIRA DE BARROS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 26/2023, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023.
|
PAGO |
2.576,59 |
|
| 13/09/2024 |
426
FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 25/2023, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023.
|
PAGO |
3.606,30 |
|
| 13/09/2024 |
252
MARIA DO SOCORRO PIRES DE SÁ ESPINDOLA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXE [...]
|
LIQUIDADO |
8.400,00 |
|
| 13/09/2024 |
2061
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DOS AMBIENTES PARA A REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DO PCA COM OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA CUMINANCIA DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.370,00 |
|
| 13/09/2024 |
2061
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DOS AMBIENTES PARA A REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DO PCA COM OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA CUMINANCIA DO [...]
|
EMPENHADO |
1.370,00 |
|
| 13/09/2024 |
2060
FRANCISCO AMBROZINO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA QUADRA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO, NO SÍTIO RIACHO VERDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1517/24 E NF AN [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 13/09/2024 |
2059
ANDREZA LIMA ENGENHARIA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA REALIZAR A VISTORIA E EXECUÇÃO DE LAUDO DE SITUAÇÃO DE ANÁLISES PATOLÓGICAS DOS DANOS ENCONTRATOS NA ESCOLA [...]
|
EMPENHADO |
11.043,00 |
|
| 13/09/2024 |
2058
ANDREZA LIMA ENGENHARIA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA REALIZAR A VISTORIA E EXECUÇÃO DE LAUDO DE SITUAÇÃO DE ANÁLISES PATOLÓGICAS DOS DANOS ENCONTRATOS NA ESCOLA [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 13/09/2024 |
2057
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO ESCOLAR- ÔNIBUS, DE PLACA PCJ0932, PERTENCENTE A FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1 [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 13/09/2024 |
2038
MORAES LOCACOES DE TRANSPORTE LTDA ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 13/09/2024 |
2038
MORAES LOCACOES DE TRANSPORTE LTDA ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 13/09/2024 |
2038
MORAES LOCACOES DE TRANSPORTE LTDA ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 13/09/2024 |
1943
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A ESCOLA JOSÉ PAULINO DOS SANTOS. PAG. CONF. CI Nº1464/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
3.401,40 |
|
| 13/09/2024 |
1938
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA PEQUENOS REPAROS DESTINADOS AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. PAG. CONF. CI Nº1462/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
2.201,26 |
|
| 13/09/2024 |
1934
LEONARA MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) EDINEUMA FERREIRA GONÇALVES, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) POR MOTIVO DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE AGOST [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 13/09/2024 |
1925
JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO 7 DE SETEMBRO/2024. PAG. CONF. CI Nº1451/24, E NF AN [...]
|
LIQUIDADO |
530,00 |
|
| 13/09/2024 |
1924
APG SERVIÇOS LTDA ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ESCOLA JOAQUIM TAVAR [...]
|
PAGO |
1.550,00 |
|
| 13/09/2024 |
1923
DANIELLY HAUMAXIANE BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 01 (UMA) DIÁRIA AO SENHORA DANIELLY HAUMAXIANE BEZERRA A CIDADE DE OURICURI/PE, PARA PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL DA EJA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1449/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
240,00 |
|
| 13/09/2024 |
1923
DANIELLY HAUMAXIANE BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 01 (UMA) DIÁRIA AO SENHORA DANIELLY HAUMAXIANE BEZERRA A CIDADE DE OURICURI/PE, PARA PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL DA EJA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1449/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 13/09/2024 |
1922
JAYR HASTOR DE SA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 01 (UMA) DIÁRIA AO SENHOR JAYR HASTOR DE SÁ, A CIDADE DE OURICURI/PE, PARA PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL DA EJA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1450/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 13/09/2024 |
1922
JAYR HASTOR DE SA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 01 (UMA) DIÁRIA AO SENHOR JAYR HASTOR DE SÁ, A CIDADE DE OURICURI/PE, PARA PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL DA EJA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1450/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
