| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/09/2025 |
607
MAYLANNE MATIAS SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando a Cozinha Comunitária, no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de AGOSTO com vencimento em 15 DE SETEMBRO 2 [...]
|
EMPENHADO |
92,69 |
|
| 02/09/2025 |
607
COMPESA - AGUA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando a Cozinha Comunitária, no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de AGOSTO com vencimento em 15 DE SETEMBRO 2 [...]
|
EMPENHADO |
92,69 |
|
| 02/09/2025 |
606
OSMARA MORBELY SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor relativo ao pagamento de 04(diárias) para a cidade de Recife, para participar da 16ª Conferencia Estadual da Assistencia social de Pernambuco nos dias 23,24, e 25/09/2025 no [...]
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 02/09/2025 |
606
MARIA DE FATIMA LIMA MATIAS E SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor relativo ao pagamento de 04(diárias) para a cidade de Recife, para participar da 16ª Conferencia Estadual da Assistencia social de Pernambuco nos dias 23,24, e 25/09/2025 no [...]
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 02/09/2025 |
605
LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXO.C [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 02/09/2025 |
605
AUDENICE MARIANA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXO.C [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 02/09/2025 |
2144
MIRIAM CANDIDA DE BARROS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAIS ESCOLARES PELOS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS, PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ANOS INICIAIS) [...]
|
EMPENHADO |
39.275,40 |
|
| 02/09/2025 |
2144
Empresa Brasileira de Solucoes Educacionais LTDA-
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAIS ESCOLARES PELOS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS, PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ANOS INICIAIS) [...]
|
EMPENHADO |
39.275,40 |
|
| 01/09/2025 |
2143
JUCELINA MARIANA SA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL () JUNTO AO INSS COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
65.712,75 |
|
| 01/09/2025 |
2143
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL () JUNTO AO INSS COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
65.712,75 |
|
| 01/09/2025 |
2142
CYNTHIA MARIA PEREIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 137/2025- 5º PEDIDO. PROC. LIC. Nº [...]
|
EMPENHADO |
6.068,00 |
|
| 01/09/2025 |
2142
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 137/2025- 5º PEDIDO. PROC. LIC. Nº [...]
|
EMPENHADO |
6.068,00 |
|
| 01/09/2025 |
2141
RAQUEL DA SILVA ALMEIDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 137/2025- 5º PEDIDO. PROC. LIC. Nº [...]
|
EMPENHADO |
5.528,00 |
|
| 01/09/2025 |
2141
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 137/2025- 5º PEDIDO. PROC. LIC. Nº [...]
|
EMPENHADO |
5.528,00 |
|
| 01/09/2025 |
1437
JOSE NILDO DE LIMA XAVIER.
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SOM DESTINADOS AOS "FESTEJOS DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - CUMUNIDADE DE MALHADAREIA" NOS DIAS 23 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO/2025, CON [...]
|
EMPENHADO |
4.220,00 |
|
| 01/09/2025 |
1436
LUCICLEIDE CICERA DE LIMA PAZ
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AOS "FESTEJOS DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - COMUNIDADE DE MALHADAREIA" ENTRE OS DIAS 23 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO [...]
|
EMPENHADO |
3.700,00 |
|
| 01/09/2025 |
1435
FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDOS SOBRE REUNIÃO DO PLANOSANEAR, NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO/2025. CONF. CI Nº74/25.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 01/09/2025 |
1434
TANIA MARIA DA SILVA FERREIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE GOVERNO PARA O EVENTO DO PLANOSANEAR. NO MES 09/2025. CO [...]
|
EMPENHADO |
474,00 |
|
| 01/09/2025 |
1433
FRANCISCO SILVA TORRES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD F4000, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS, ESPECIALMENTE NO SERVIÇO DE COLETA SELETIVA, CONTENPLANDO AS LOCALIDADE [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 01/09/2025 |
1433
IGOR FREIRE DE BARROS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD F4000, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS, ESPECIALMENTE NO SERVIÇO DE COLETA SELETIVA, CONTENPLANDO AS LOCALIDADE [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 29/08/2025 |
604
CLAUDIONOR DE JESUS MARTINS DUTRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento de Auxilio Financeiro para o usuário em situação de vulnerabilidade social,no mes de setembro,conforme parecer social.C.I 588/25
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 29/08/2025 |
604
GABRIEL ALVES SALVINO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento de Auxilio Financeiro para o usuário em situação de vulnerabilidade social,no mes de setembro,conforme parecer social.C.I 588/25
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 29/08/2025 |
603
ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de diárias para a cidade de Recife/PE com Conselheiros para Conferência Estadual da Assistência Social,nos dias 23, [...]
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 29/08/2025 |
603
CARLOS ALVES BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de diárias para a cidade de Recife/PE com Conselheiros para Conferência Estadual da Assistência Social,nos dias 23, [...]
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 29/08/2025 |
602
JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Ajuda de Custo para participar da 16ª Conferência Estadual de Assistência Social de Pernambuco,como Delegada T [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
602
LUIZIANE DE VASCONSELOS BEZERRA ALVES DE OLIVEIRA.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Ajuda de Custo para participar da 16ª Conferência Estadual de Assistência Social de Pernambuco,como Delegada T [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
601
IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha referente ao pagamento de diaria para a cidade de Recife para participar da 16ª Conferência Estadual de Assistência Social de Pernambuco, como Delegado Titular [...]
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 29/08/2025 |
601
UIRES MATIAS DE ARAUJO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha referente ao pagamento de diaria para a cidade de Recife para participar da 16ª Conferência Estadual de Assistência Social de Pernambuco, como Delegado Titular [...]
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 29/08/2025 |
600
AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha referente ao pagamento de diaria para a cidade de Recife para participar da 16ª Conferência Estadual de Assistência Social de Pernambuco nos dia 23,24 e 25/09/ [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 29/08/2025 |
600
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha referente ao pagamento de diaria para a cidade de Recife para participar da 16ª Conferência Estadual de Assistência Social de Pernambuco nos dia 23,24 e 25/09/ [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 29/08/2025 |
599
ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO ME [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 29/08/2025 |
599
LIDIANE DE SOUZA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO ME [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 29/08/2025 |
2140
JOSE WILSON DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR, COM DESTINO A SERRA TALHADA-PE, PARA CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTER [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 29/08/2025 |
2140
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR, COM DESTINO A SERRA TALHADA-PE, PARA CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTER [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 29/08/2025 |
2139
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAIS ESCOLARES PELOS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS, PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONF. CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
14.277,50 |
|
| 29/08/2025 |
2139
ALEA COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAIS ESCOLARES PELOS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS, PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONF. CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
14.277,50 |
|
| 29/08/2025 |
2138
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CAMISA EM MALHA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
9.990,00 |
|
| 29/08/2025 |
2138
JOÃO VICTOR DE SÁ CARVALHO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CAMISA EM MALHA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
9.990,00 |
|
| 29/08/2025 |
2137
FOLHA DE PAG. CEDIDO SERRITA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CAMISA EM MALHA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.850,00 |
|
| 29/08/2025 |
2137
JOÃO VICTOR DE SÁ CARVALHO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CAMISA EM MALHA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.850,00 |
|
| 29/08/2025 |
2136
FOLHA PAG. CONT. 30% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 29/08/2025 |
2136
JAILSON JAIME DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 29/08/2025 |
2135
FOLHA PAG. CONTRATO CRECHE 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
590,00 |
|
| 29/08/2025 |
2135
PAULO ANDRE DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
590,00 |
|
| 29/08/2025 |
2134
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO HONORATO, DURANTE O MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 29/08/2025 |
2134
CLAUDIA XAVIER DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO HONORATO, DURANTE O MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 29/08/2025 |
2133
FOLHA PAG. CONTRATOS ENS. FUND. 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 02 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PUBLICOS.
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 29/08/2025 |
2133
GLEYCIÊDA TAVARES NUNES RODRIGUES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 02 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PUBLICOS.
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 29/08/2025 |
2132
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE UM GLOBO TERRESTRE PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MAE MOSA, CON. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
77,50 |
|
| 29/08/2025 |
2132
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE UM GLOBO TERRESTRE PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MAE MOSA, CON. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
77,50 |
|
| 29/08/2025 |
2132
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE UM GLOBO TERRESTRE PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MAE MOSA, CON. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
77,50 |
|
| 29/08/2025 |
2131
FOLHA PAG. EFETIVOS LIC. MÉDICA 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM NOTEBOOK DA EQUIPE MULTIFUCIONAL DESTA SECRETARIA, CONF. C.I 1485/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
685,00 |
|
| 29/08/2025 |
2131
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM NOTEBOOK DA EQUIPE MULTIFUCIONAL DESTA SECRETARIA, CONF. C.I 1485/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
685,00 |
|
| 29/08/2025 |
2130
FOLHA PAG. EFETIVO CRECHE 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NOS OMPUTADORES DESTA SECRETARIA, CONF. C.I EN 1486/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
640,00 |
|
| 29/08/2025 |
2130
FOLHA PAG. EFETIVO CRECHE 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NOS OMPUTADORES DESTA SECRETARIA, CONF. C.I EN 1486/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
640,00 |
|
| 29/08/2025 |
2130
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NOS OMPUTADORES DESTA SECRETARIA, CONF. C.I EN 1486/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
640,00 |
|
| 29/08/2025 |
2129
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 3 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICO. C.I Nº 1484/25
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 29/08/2025 |
2129
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 3 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICO. C.I Nº 1484/25
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 29/08/2025 |
2129
RICARDO DE SA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 3 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICO. C.I Nº 1484/25
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 29/08/2025 |
2128
FOLHA PAG. COMISSIONADO 70% SEC. EDUCAÇÃO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, (ALLYSSON DE OLIVEIRA BARBOZA) CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO, ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
