| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/08/2025 |
1378
ROZALIA DE LIMA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A PRODUÇÃO/CONFECÇÃO DE E APLICAÇÕES DE PEDRARIAS /ENFEITES NOS FIGURINOS QUE COMPOEM O CORPO COREOGRAFICO DA BM 25 E MARÇO. CONFORME CI Nº130/25.
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 29/08/2025 |
1377
WEVERSON JOSE MACIEL DA CRUZ
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "2ª PEGA DE BOI NO MATO" VAQUEIRO VEVÉ - QUA ACONTECE NO DIA 18 E 19/10/2025, NO SITIO BARRIGUDA. CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 29/08/2025 |
1376
W MIDIA ASSESSORIA, COMUNICACAO E EVENTOS LTDA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REF. CONT. DE EMP. ESPEC. EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS (PALCO,CADEIRAS,TENDAS,GRADIS, BANHEIRO QUÍMICOS, SOM,ILUMINAÇÃO E AFINS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS FESTIVIDADES D [...]
|
EMPENHADO |
40.129,56 |
|
| 29/08/2025 |
1375
HENRIQUE ALVES GONDIM DO NASCIMENTO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO EM ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS. APOIO TÉCNICO PARA FORTALECER A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ NA CONSTRUÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL, NO MES DE AGO [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 29/08/2025 |
1374
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS ORGANIZACIONAL, ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CI E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 29/08/2025 |
1374
WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ09411865470
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS ORGANIZACIONAL, ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CI E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 29/08/2025 |
1373
JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPULSIONAMENTO E CRIAÇÃO DE TEXTOS DE PUBLICIDADE,PRESTADOS A PREFEITURA DE VERDEJANTE, NO MES DE AGOSTO/2025. CONFORME CI Nº71/25.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 29/08/2025 |
1372
58.637.524 REGILANDIO JORGE ALVES
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, IMPULSIONAMENTO E CRIAÇÃO DE TEXTOS PARA MÍDIA, PRESTADOS À PREFEITURA DE VERDEJANTE, DURANTE O MES DE AGOSTO/25. CONF. CI Nº68/25.
|
EMPENHADO |
800,00 |
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| 29/08/2025 |
1365
ELYS DE BARROS BARBOSA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO INTERNA DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR, RECEPÇÃO, AGENDAMENTO DE PACIENTES, ORGANIZAÇÃO DE PRONTUÁRIOS E GERÊNCIA G [...]
|
EMPENHADO |
2.110,00 |
|
| 29/08/2025 |
1365
JODJA RAYLA PEREIRA DE SA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO INTERNA DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR, RECEPÇÃO, AGENDAMENTO DE PACIENTES, ORGANIZAÇÃO DE PRONTUÁRIOS E GERÊNCIA G [...]
|
EMPENHADO |
2.110,00 |
|
| 29/08/2025 |
1364
JULIANA EUGÊNIA PEREIRA BARBOSA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO DE PSIQUIATRIA, NA EQUIPE MULTI, PARA APRIMORAR A RESOLUTIVIDADE NA APS, DE FORMA ARTICULADA COM A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE, E FORTALECIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
21.600,00 |
|
| 29/08/2025 |
1364
ALINE MATIAS DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO DE PSIQUIATRIA, NA EQUIPE MULTI, PARA APRIMORAR A RESOLUTIVIDADE NA APS, DE FORMA ARTICULADA COM A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE, E FORTALECIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
21.600,00 |
|
| 29/08/2025 |
1363
MARCIA LISANDRA DE SA LEANDRO COSTA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ENEFERMAGEM NA ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS E MONITORAMENTO DOS INDICADORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE APS DA PORTARIA GM/MS Nº6.907/2025, J [...]
|
EMPENHADO |
3.360,00 |
|
| 29/08/2025 |
1363
NAYARA CRISTINA SILVA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ENEFERMAGEM NA ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS E MONITORAMENTO DOS INDICADORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE APS DA PORTARIA GM/MS Nº6.907/2025, J [...]
|
EMPENHADO |
3.360,00 |
|
| 29/08/2025 |
1362
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DO PACIENTE GLEYDSON MANOEL ALVES, CONFORME A CI 1406/25, E NOTA 453.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 29/08/2025 |
1362
CLÍNICA UNIGASTRO DR EDICEU JUSTINO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DO PACIENTE GLEYDSON MANOEL ALVES, CONFORME A CI 1406/25, E NOTA 453.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 29/08/2025 |
1361
LILIA ALVES RIBEIRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO CORRETIVA DO VEÍCULO DUCATO, PLACA QYS9D93, CONFORME CI 1389/2025
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 29/08/2025 |
1361
AUTO CENTER JF COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS L
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO CORRETIVA DO VEÍCULO DUCATO, PLACA QYS9D93, CONFORME CI 1389/2025
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 29/08/2025 |
1360
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E TRABALHADORA, REALIZADA EM ABRIL DE 2025, CONFORME A CI [...]
|
EMPENHADO |
590,00 |
|
| 29/08/2025 |
1360
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E TRABALHADORA, REALIZADA EM ABRIL DE 2025, CONFORME A CI [...]
|
EMPENHADO |
590,00 |
|
| 29/08/2025 |
1359
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO CORRETIVA DO VEÍCULO DUCATO, PLACA PCR9I71, CONFORME CI 1388/2025
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 29/08/2025 |
1359
AUTO CENTER JF COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS L
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO CORRETIVA DO VEÍCULO DUCATO, PLACA PCR9I71, CONFORME CI 1388/2025
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 28/08/2025 |
2099
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO GOMES DE LIMA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE DE SUBSTITUIÇÃO DO M [...]
|
EMPENHADO |
459,00 |
|
| 28/08/2025 |
2099
JULIANE DE SÁ PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO GOMES DE LIMA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE DE SUBSTITUIÇÃO DO M [...]
|
EMPENHADO |
459,00 |
|
| 28/08/2025 |
2098
ELBA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DIESEL), PARA USO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024, PAG. CONF. CI N [...]
|
EMPENHADO |
34.618,26 |
|
| 28/08/2025 |
2098
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DIESEL), PARA USO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024, PAG. CONF. CI N [...]
|
EMPENHADO |
34.618,26 |
|
| 28/08/2025 |
2097
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DIESEL), PARA USO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024, PAG. CONF. CI N [...]
|
EMPENHADO |
40.846,87 |
|
| 28/08/2025 |
2097
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DIESEL), PARA USO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024, PAG. CONF. CI N [...]
|
EMPENHADO |
40.846,87 |
|
| 28/08/2025 |
2096
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. [...]
|
EMPENHADO |
759,00 |
|
| 28/08/2025 |
2096
EDNEUMA ROCHA DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. [...]
|
EMPENHADO |
759,00 |
|
| 28/08/2025 |
2095
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. [...]
|
EMPENHADO |
357,00 |
|
| 28/08/2025 |
2095
MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. [...]
|
EMPENHADO |
357,00 |
|
| 28/08/2025 |
2094
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/08/2025 |
2094
EDNEIDE ROCHA DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/08/2025 |
2093
VALERIA DE SOUZA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O APOIO A EDUCAÇAO INTEGRAL NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. CNF. C.I E NF ANEXA
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 27/08/2025 |
2093
P V ARAUJO DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O APOIO A EDUCAÇAO INTEGRAL NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. CNF. C.I E NF ANEXA
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 27/08/2025 |
2092
TIAGO GOMES DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O APOIO A EDUCAÇAO INTEGRAL NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025. CNF. C.I E NF ANEXA
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 27/08/2025 |
2092
P V ARAUJO DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O APOIO A EDUCAÇAO INTEGRAL NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025. CNF. C.I E NF ANEXA
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 27/08/2025 |
2091
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2025.???????????????? [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/08/2025 |
2091
MAIARA ROSIENE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2025.???????????????? [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/08/2025 |
2090
ANA CRISTINA FERREIRA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SENHOR FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA. PARA A CIDADE DE GRAVATA-PE, PARA CONDUZIR A EQUIPE PEDAGOGICA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 27/08/2025 |
2090
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SENHOR FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA. PARA A CIDADE DE GRAVATA-PE, PARA CONDUZIR A EQUIPE PEDAGOGICA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 27/08/2025 |
2089
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE OFICINAS DE GESTORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE VERDEJANTE, SOBRE EDUCAÇÃO INTEGRAL: RECOMPOSOÇÃO DAS APRENDIZAGENS, CONF. C.I E NF AN [...]
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 27/08/2025 |
2089
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE OFICINAS DE GESTORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE VERDEJANTE, SOBRE EDUCAÇÃO INTEGRAL: RECOMPOSOÇÃO DAS APRENDIZAGENS, CONF. C.I E NF AN [...]
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 27/08/2025 |
2088
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO SENHOR RICARDO DE SÁ E SILVA. PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS [...]
|
EMPENHADO |
210,00 |
|
| 27/08/2025 |
2088
RICARDO DE SA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO SENHOR RICARDO DE SÁ E SILVA. PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS [...]
|
EMPENHADO |
210,00 |
|
| 27/08/2025 |
2087
ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SENHOR DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃ [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 27/08/2025 |
2087
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SENHOR DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃ [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 27/08/2025 |
2086
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS CAMERAS NAS ESCOLAS, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 27/08/2025 |
2086
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS CAMERAS NAS ESCOLAS, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 27/08/2025 |
2085
RICARDO DE SA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS ÔNIBUS DA FROTA PROPRIA. PAG . CONF. CI Nº1455/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
474,00 |
|
| 27/08/2025 |
2085
ROMALDO GONDIM DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS ÔNIBUS DA FROTA PROPRIA. PAG . CONF. CI Nº1455/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
474,00 |
|
| 27/08/2025 |
2084
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
291,00 |
|
| 27/08/2025 |
2084
NELSON SAMPAIO VEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
291,00 |
|
| 27/08/2025 |
2083
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMA DE ESTOFADOS DOS BANCOS DO ÕNIBUS DE PLACA PEB0875 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA FROTA PROPRIA. PAG. CONF. CI Nº1463/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.633,00 |
|
| 27/08/2025 |
2083
GABRIEL DE SOUZA DA SILVA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMA DE ESTOFADOS DOS BANCOS DO ÕNIBUS DE PLACA PEB0875 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA FROTA PROPRIA. PAG. CONF. CI Nº1463/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.633,00 |
|
| 27/08/2025 |
2082
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor ref. os serviços de Engenharia Civil para elaboração de Projetos Técnicos de Engenharia junto a Secretaria de Educação, conf. consta em contrato nº 123/2024- Preg. [...]
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 27/08/2025 |
2082
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor ref. os serviços de Engenharia Civil para elaboração de Projetos Técnicos de Engenharia junto a Secretaria de Educação, conf. consta em contrato nº 123/2024- Preg. [...]
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 27/08/2025 |
2081
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓ [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 27/08/2025 |
2081
MORAES CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓ [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
