| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/09/2024 |
221
EDINALDO GETULIO ALVES
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, COM CARGA [...]
|
PAGO |
2.680,00 |
|
| 10/09/2024 |
2052
NIEDSON DE SA BEZERRA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO LOCUTOR NA REALIZAÇÃO DA CULMINANCIA DO RPOJETO 7 DE SETEMBRO DE 2024, COM A PARTICIPAÇÃO DAS ESCOLAS, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1505/2024 E NF A [...]
|
EMPENHADO |
320,00 |
|
| 10/09/2024 |
2051
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS ESTUDANTES QUE PARTICIPARAM DA COMEMORAÇÃO DO PROJETO 7 DE SETEMBRO, E PARA OS PROFISSIOANAIS DA EDUCAÇÃO QUE [...]
|
EMPENHADO |
4.093,50 |
|
| 10/09/2024 |
2042
ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, PARA ATIVIDADES EXTRACURRICULARES, NA CIDADE DE EXU, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1465/2024 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
3.350,00 |
|
| 10/09/2024 |
2040
ELBA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 149/20 [...]
|
PAGO |
7.428,04 |
|
| 10/09/2024 |
2
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
3.510,00 |
|
| 10/09/2024 |
2
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
3.510,00 |
|
| 10/09/2024 |
1959
JOSE ALEX DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF.O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONF. CONSTA EM CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, [...]
|
LIQUIDADO |
1.298,10 |
|
| 10/09/2024 |
1888
CARLITO DA SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1437/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 10/09/2024 |
1887
DANIELA DA SILVA ALMEIDA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTSAL, QUE ACONTECEU DIA 25 DE AGOSTO DO ANO CORRENTE. PAG. CONF. CI Nº1436/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.053,00 |
|
| 10/09/2024 |
1886
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE OFICINAS COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE SOBRE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL; PROTAGONISMO JUVENIL E PROJETO DE VIDA. PA [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 10/09/2024 |
1864
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QYS5B04, PERTENCENDO A FROTA PROPRIA. PAG. CONF. CI Nº1438/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
140,00 |
|
| 10/09/2024 |
1864
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QYS5B04, PERTENCENDO A FROTA PROPRIA. PAG. CONF. CI Nº1438/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
140,00 |
|
| 10/09/2024 |
1851
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A INSERÇÃO DOS DADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA FOLHA DO SIOPE, REF. AS FOLHAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1434/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
615,00 |
|
| 10/09/2024 |
1849
JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINASIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1394/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/09/2024 |
1830
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS PARA AS REFEIÇOES DOS ESTUDANTES DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF [...]
|
PAGO |
2.420,00 |
|
| 10/09/2024 |
1821
VANESSA MARIA SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/09/2024 |
1820
QUITERIA DA SILVA CRUZ
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/09/2024 |
1819
DANAELIS SILVA DAMASCENA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/09/2024 |
1817
MARIA JOSE SILVA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/09/2024 |
1816
MARIA DO SOCORRO DA SILVA CAETANO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/09/2024 |
1812
NATHALIA ROCHA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. [...]
|
PAGO |
1.842,00 |
|
| 10/09/2024 |
1811
MARGARIDA MARIA DOS SANTOS CAMPOS OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/09/2024 |
1810
ADRIELLYSY MARIA FELIX OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/09/2024 |
1809
MARIA DILMA FRANÇA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/09/2024 |
1808
ACIMARA DUARTE DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/09/2024 |
1807
MARIA JULIA DA SILVA REINALDO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/09/2024 |
1806
FERNANDA SILVA NASCIMENTO OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/09/2024 |
1805
ELIZANGELA GONCALVES DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/09/2024 |
1804
SULIVANIA MARIA DE JESUS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/09/2024 |
1803
MARIA APARECIDA DA CRUZ PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/09/2024 |
1802
VALERIA ALVES DE ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/09/2024 |
1800
MARIA MADALENA DUARTE DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/09/2024 |
18
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE REPASSE JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. DE 2024
|
PAGO |
836,00 |
|
| 10/09/2024 |
18
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE REPASSE JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. DE 2024
|
LIQUIDADO |
836,00 |
|
| 10/09/2024 |
1799
CARLA CRISTINA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/09/2024 |
1798
EDNEIDE ROCHA DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. [...]
|
PAGO |
1.842,00 |
|
| 10/09/2024 |
1797
GABRIELA MARIA PEREIRA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/09/2024 |
1796
GESSICA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/09/2024 |
1795
MARIA DE JESUS TAVARES VITAL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/09/2024 |
1759
ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
|
PAGO |
6.750,00 |
|
| 10/09/2024 |
1750
ALDEMIR ALVES DE SOUZA 06394627402
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
|
PAGO |
4.439,16 |
|
| 10/09/2024 |
169
ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE RETROESCAVADEIRA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS. COM [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 10/09/2024 |
168
JOAO JAELSON DOS SANTOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO CONTRATO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. DE OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 10/09/2024 |
151
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE, 24H POR DIA TODOS OS DIAS DA SEMANA, [...]
|
PAGO |
3.856,28 |
|
| 10/09/2024 |
150
ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETR [...]
|
PAGO |
3.590,00 |
|
| 10/09/2024 |
1497
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE CRUZETA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR D-30 E PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº210/24.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 10/09/2024 |
1483
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS GAB. DO PREFEITO COMP. 08/2024.
|
PAGO |
47.968,03 |
|
| 10/09/2024 |
1480
SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS 02300908425
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER DEMANDA DA PREFEITURA. PAG. CONF. CI Nº377/24,
|
PAGO |
30,00 |
|
| 10/09/2024 |
1480
SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS 02300908425
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER DEMANDA DA PREFEITURA. PAG. CONF. CI Nº377/24,
|
LIQUIDADO |
30,00 |
|
| 10/09/2024 |
1474
VITALINO LOPES PATRIOTA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAMINHÃO MUK PARA TRANSPORTE DE UM POSTE, IMPLANTAÇÃO E LIGAÇÃO DE REDE PARA ATENDER A UBS NO SITIO ANGICO TORTO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CI Nº208 [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 10/09/2024 |
1473
ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS DE TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHO NO POVOADO: GROSSOS E MALHADA DA AREIA. CONFORME CI Nº618/24.
|
LIQUIDADO |
2.020,00 |
|
| 10/09/2024 |
1470
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AO NOVENÁRIO DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 06 A 16 DE AGOSTO/2024. CONF. C.I. N° [...]
|
LIQUIDADO |
2.740,00 |
|
| 10/09/2024 |
1469
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA NO MES DE AGOSTO/2024 [...]
|
LIQUIDADO |
3.160,00 |
|
| 10/09/2024 |
1468
JOÃO VICTOR FREIRE DE BARROS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, NO MÊS 08/2024.
|
PAGO |
1.830,00 |
|
| 10/09/2024 |
1468
JOÃO VICTOR FREIRE DE BARROS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, NO MÊS 08/2024.
|
LIQUIDADO |
1.830,00 |
|
| 10/09/2024 |
1467
RITCHELLY DE SOUZA ARAUJO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFEFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, NO MÊS 08/2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/09/2024 |
1467
RITCHELLY DE SOUZA ARAUJO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFEFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, NO MÊS 08/2024.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 10/09/2024 |
1455
MELISSA DO CARMO MATIAS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ARTES E CULTURA NO ESPAÇO CULTURAL, REF. AO MES AGOSTO/2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/09/2024 |
1454
JOSÉ VITOR DE MENDONÇA SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES 08/2024.
|
PAGO |
2.110,00 |
|
