| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/06/2024 |
408
LABORATÓRIO PETRI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO, DOS PROCEDIMENTOS DE ALTA/ MÉDICA COMPLEXIDADE E PACIE [...]
|
LIQUIDADO |
7.866,50 |
|
| 07/06/2024 |
392
COMPESA - AGUA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de MAIO c [...]
|
LIQUIDADO |
84,58 |
|
| 07/06/2024 |
391
CICERA MARIA DA SILVA SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de JUNHO de 2024, conforme documentação anexa.C [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 07/06/2024 |
389
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o CREAS (Centro de Referência Especializada da Assistência Social), relativo ao mês de ABRIL 20 [...]
|
LIQUIDADO |
331,60 |
|
| 07/06/2024 |
388
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo conserto, manutençao, limpeza e instalação de 02(duas) impressoras multifuncional HP LASER JET para o programa CRIANÇA FELIZ, conforme documentação anex [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 07/06/2024 |
385
MARIA IARA DE SA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de JUNHO DE 2024 ,conforme documentos anexos.C.I [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 07/06/2024 |
384
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(ARROZ CACAROLA PARBOLIZADO 1KG, E AÇUCAR CRISTAL SUP PETRIBU 1KG) pa [...]
|
LIQUIDADO |
1.395,00 |
|
| 07/06/2024 |
383
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Referente a locação de Software do Sistema de Contabilidade, Controle Orçamentário e Patrimonial para o CRAS, relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme nota fiscal anexa.C.I 362/2 [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 07/06/2024 |
382
RENAN DE MARINS MAIA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120KG DE CARNE BOVINA, 170KG DE FILE DE PEITO DE FRANGO E 122KG DE FRANGO CONGELADO PARA A COZINHA COMUNITÁRIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO A [...]
|
LIQUIDADO |
9.318,00 |
|
| 07/06/2024 |
381
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento da limpeza dos veiculos CHEVROLET ONIX OGB5B04, CITROEN AIRCROSS PDF9949 , conforme documentação anexa.
C.I 364/24
|
LIQUIDADO |
230,00 |
|
| 07/06/2024 |
380
MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de JUNHO de 2024, conforme documentação anexa. [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 07/06/2024 |
379
FREDSON ALEXANDRE BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FIAT modelo DUCATO MULTI REVESC de placa EMT2007, para transportar funcionarios da Secr [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 07/06/2024 |
378
ANTONIO CANUTO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pela locação do veículo tipo CARROCERIA FECHADA/ CARGA CAMINHÃO DE PLACA KLH5449 para fazer mudança de uma família(MARCELO CICERO DA SILVA) de vulnerabilidad [...]
|
LIQUIDADO |
1.590,00 |
|
| 07/06/2024 |
376
AURILIA ALYNE BARROS BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de JUNHO de 2024, conforme documentação anexa.C [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 07/06/2024 |
355
CLEOMÁRIA MARIA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento de 30 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo FIAT/PALIO FIRE WAY, CINZA, de PLACA OYP5B79, para atender as necessidades do CRAS, rel [...]
|
PAGO |
3.900,00 |
|
| 07/06/2024 |
309
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO ANGICO TORTO.
|
LIQUIDADO |
59,90 |
|
| 07/06/2024 |
261
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( )
|
PAGO |
22,00 |
|
| 07/06/2024 |
261
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( )
|
LIQUIDADO |
22,00 |
|
| 07/06/2024 |
255
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PÇ RAIMUNDO TARGINO FERREIRA, CENTRO. COD. CLIENTE Nº4012631885, REL.O MES DE DEZEMBRO/2023. CONF. CI Nº07/24.
|
PAGO |
25.788,68 |
|
| 07/06/2024 |
240
POSTO ROSARINHO LTDA - EPP
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/20 [...]
|
LIQUIDADO |
35.562,74 |
|
| 07/06/2024 |
159
A AMARO F DA SILVA ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 07/06/2024 |
1431
DIOMICIO XAVIER DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRÁFICAS DE ATIVIDADES, DESTINADAS AOS ALUNOS DA CRECHE MARIA ALVES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1115/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 07/06/2024 |
1430
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS PARA AS REFEIÇÕES DOS ESTUDANTES DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL. PAG. CONF. CI Nº1111/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.729,39 |
|
| 07/06/2024 |
1429
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA A REALIZAÇÃO DO CONCURSO LER BEM E COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NA CRECHE MÃE MOSA, PAG. [...]
|
EMPENHADO |
1.729,39 |
|
| 07/06/2024 |
1428
RONALDO GONDIM DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELETRICA NO ÔNIBUS DE PLACA PFX 9559. PAG. CONF. CI Nº1112/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.705,00 |
|
| 07/06/2024 |
1427
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ , CONF. CONSTA EM NF Nº 32, ANEXA.???
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 07/06/2024 |
1426
ZILMA JACINTA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO CONCURSO DE REI E RAINHA DOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DO PERPETUO DO SOCORRO, CONF. CONSTA EM [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 07/06/2024 |
1425
DANYLO TAVARES DE SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS, CANECAS E DOCES, PARA AS FORMADORAS QUE REALIZARAM PALESTRAS COM OS PROFESSORES DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, DA REDE MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 07/06/2024 |
1424
TATIANY MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS, PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO CONCURSO DE REI E RAINHA DOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA, EM JUNHO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I [...]
|
EMPENHADO |
106,00 |
|
| 07/06/2024 |
1423
LIVIA IVONEIDE DE SOUSA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINASIO DO POVOADO DE LAGOA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1064/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 07/06/2024 |
1422
ANA LETICIA ALVES OLIVEIRA BARROS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº1070/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 07/06/2024 |
1421
FERNANDO DE ARAUJO ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO LAGOINHA ATE A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO. PAG. [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 07/06/2024 |
1420
EDILMA SILVA BARBOZA LAITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL. PAG. CONF. CI Nº1068/24, E NF ANEXA. REFERENT [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 07/06/2024 |
1419
NADIA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº1065/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 07/06/2024 |
1418
MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1063/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 07/06/2024 |
1417
ARCRILANIA MARIA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO PAULO, ARAPIRACA ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DU [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 07/06/2024 |
1416
MARIA MAGNA PEREIRA DANTAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LIMOEIRO/ VILA PILÕES/ SÍTIO LAGOA DO PAJEÚ/ SÍTIO A [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 07/06/2024 |
1415
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO. DIFERENÇA EMPENHADA REFERENTE AO EMPENHO 168/7. DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONF. CONSTA CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
364,29 |
|
| 07/06/2024 |
1414
ALAN PIRES DUARTE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 02 DIÁRIAS A CIDADE DE PETROLINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1090/24 ANEXO.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 07/06/2024 |
1413
IVANILDO ANTONIO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 02 DIÁRIAS A CIDADE DE SALGUEIRO COM OS COORDENADORES PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1091/24 ANEXO.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 07/06/2024 |
1412
SEVERINO FRANCISCO DA SILVA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1058/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 07/06/2024 |
1411
EDEILDO BARROS DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DA CRECHE MÃE MOSA, PAG. CONF. CI Nº1066/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
475,00 |
|
| 07/06/2024 |
1410
WANDERSON OLIVEIRA DIAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1069/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 07/06/2024 |
1409
ANTONIO VICTOR ARRUDA LIMA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. E NF ANEXA. PAG. CONF. CI Nº1056/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 07/06/2024 |
1408
FRANCISCA NAYNA DA SILVA OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1057/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 07/06/2024 |
1407
SAMUEL VITTOR SA LEITE DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1062/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 07/06/2024 |
1406
FELIPE LEITE LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE PARTICIPARAM DO SEGUNDO CICLO DE FORMAÇÃO DO PCA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 107 [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 07/06/2024 |
1405
JODJA RAYLA PEREIRA DE SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSERÇÃO E ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA SICAP DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1061/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 07/06/2024 |
1404
FRANCISCO AMBROZINO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA QUADRA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO NO SITIO RIACHO VERDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1043/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 07/06/2024 |
1403
AYSLENE ARAUJO FREIRES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. 1027/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 07/06/2024 |
1402
JOSE PEREIRA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1028/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.920,00 |
|
| 07/06/2024 |
1401
FERNANDO DE ARAUJO ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS D CAPINAÇÃO DENTRO E FORA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS JOSE MARTINHO DE SA E CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1076/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
2.120,00 |
|
| 07/06/2024 |
1401
FERNANDO DE ARAUJO ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS D CAPINAÇÃO DENTRO E FORA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS JOSE MARTINHO DE SA E CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1076/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
2.120,00 |
|
| 07/06/2024 |
1401
FERNANDO DE ARAUJO ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS D CAPINAÇÃO DENTRO E FORA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS JOSE MARTINHO DE SA E CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1076/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.120,00 |
|
| 07/06/2024 |
1400
EDITE DOS SANTOS MACIEL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1029/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 07/06/2024 |
1399
DANIELY ANEIDE DA SILVA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO. BARBOZA. PAG. CONF. CI Nº1030/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 07/06/2024 |
1398
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1031/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.912,00 |
|
| 07/06/2024 |
1397
FERNANDA WILIANY DE SÁ LEANDRO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1023/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 07/06/2024 |
1396
FELIPE SOUZA MENDES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGOA NOVA ATE A ESCOLA ANTONIO HONORATO E CENTRO MUN [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 07/06/2024 |
1395
MANOEL ALVES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº829/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.118,00 |
|
