| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/06/2024 |
1041
MARIA JULIA DA SILVA REINALDO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 07/06/2024 |
1040
FERNANDA SILVA NASCIMENTO OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 07/06/2024 |
1039
ELIZANGELA GONCALVES DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 07/06/2024 |
1038
SULIVANIA MARIA DE JESUS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 07/06/2024 |
1037
MARIA APARECIDA DA CRUZ PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 07/06/2024 |
1025
INFOMAXX LTDA - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, COMO TONER E ADAPTADOR WIRELLES, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. CONSTA EM C.I Nº 852/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
441,00 |
|
| 06/06/2024 |
983
SA & SA IND E COM DE UNIFORMES LTDA - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS PERNAMBUCANOS, NA MODALIDADE INDIVIDUAL DE ATLETISMO. CONF. CONSTA EM NOTA FISCAL [...]
|
PAGO |
1.670,00 |
|
| 06/06/2024 |
973
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.278,00 |
|
| 06/06/2024 |
953
DAMIAO FELICISSIMO DE GOES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE/PE ENTRE OS DIAS 03 A 05 DE JUNHO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONF. C.I. N°251/24.
|
PAGO |
630,00 |
|
| 06/06/2024 |
952
MODELAJE PREMOLDADOS LTDA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE TUBO DE CONCRETO CONFORME CI Nº378/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
2.640,00 |
|
| 06/06/2024 |
952
MODELAJE PREMOLDADOS LTDA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE TUBO DE CONCRETO CONFORME CI Nº378/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
2.640,00 |
|
| 06/06/2024 |
947
EDINEIDE C DE MORAES FAGUNDES
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA, TRATOR DE ESTEIRA) PARA SERVIÇOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE). CONT. N°06 [...]
|
PAGO |
32.696,20 |
|
| 06/06/2024 |
946
REGINALDO DANIEL DAMASCENA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA (TRATOR DE GRADEAÇÃO) PARA 35H (TRINTA E CINCO) HORAS DE SERVIÇOS NA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DOS MILAGRES, CONF. C.I. N°146/24, E NF AN [...]
|
LIQUIDADO |
6.300,00 |
|
| 06/06/2024 |
943
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFEFENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETAREIA.
|
LIQUIDADO |
2.760,00 |
|
| 06/06/2024 |
937
DANYLO TAVARES DE SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS, CANECAS E DOCES PARA AS FORMADORAS QUE REALIZARAM PALESTRAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA COM OS PROFISSIONAIS DE REDE MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
674,00 |
|
| 06/06/2024 |
934
RONALDO JOAO DE SOUZA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO/2024. CONFORME C.I Nº 115/2024 ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 06/06/2024 |
931
ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, NAS MODALIDADES TEORIA E PRÁTICA PARA PROJETO DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO, CONFORME LEI MUNICIPAL 586/2021, MAIO/24. CONF. CI Nº [...]
|
LIQUIDADO |
2.884,00 |
|
| 06/06/2024 |
930
CAROLINE KELLINTON DA SILVA LIMA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MARCAS E AÇÕES EM JORNAL ELETRONICO, DIÁRIOS E MÍDIAS SOCIAIS DO PODER EXECUTIVO DE VERDEJANTE, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONF. CI [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 06/06/2024 |
929
C. DOS SANTOS COMUNICACOES
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EDUCATIVA E INFORMATIVA CONDUZIDA POR MEIO DE PROGRAMA RADIOFÔNICO ESPAÇO NEW 102, VEICULADO NA SALGUEIRO FM E DIRECIONADA ÁS COMUNIDADES [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 06/06/2024 |
928
LUIZ LINDIAN DA SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE BANNER E MATERIAS RELACIONADOS A PREFEITURA NO BLOG SERTÃO CENTRAL, CONFORME C.I. N°74/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 06/06/2024 |
927
HUGO TAVARES MATIAS DE SA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DESEMPENHADOS COMO PUBLICITÁRIO NA CRIAÇÃO DE CONTEÚDO, DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS E GESTÃO DE REDES SOCIAIS, NO MES DE MAIO/2024. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 06/06/2024 |
921
EDUARDO ALVES DA SILVA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM DO RADIADOR PARA RETIRADA DA VENTOINHA DA MÁQUINA RETOR XCMG, VERIFICAÇÃO E TROCA DOS ÓLEOS LUBRIFICANTES, CAIXA DE MARCHA E DIFERENCIAL [...]
|
PAGO |
530,00 |
|
| 06/06/2024 |
921
EDUARDO ALVES DA SILVA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM DO RADIADOR PARA RETIRADA DA VENTOINHA DA MÁQUINA RETOR XCMG, VERIFICAÇÃO E TROCA DOS ÓLEOS LUBRIFICANTES, CAIXA DE MARCHA E DIFERENCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
530,00 |
|
| 06/06/2024 |
920
JOSÉ CÍCERO MÁRCIO BEZERRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS NO PRÉDIO DO HPP - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, CONFORME CI Nº 118/24 NF ANEXA.
|
PAGO |
850,00 |
|
| 06/06/2024 |
920
JOSÉ CÍCERO MÁRCIO BEZERRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS NO PRÉDIO DO HPP - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, CONFORME CI Nº 118/24 NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 06/06/2024 |
915
M E J PEÇAS LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA - OBRAS, CONFORME CI Nº 126/24 ANEXA.
|
PAGO |
5.550,00 |
|
| 06/06/2024 |
915
M E J PEÇAS LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA - OBRAS, CONFORME CI Nº 126/24 ANEXA.
|
LIQUIDADO |
5.550,00 |
|
| 06/06/2024 |
885
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 02 MOTOBOMBAS SUBMERSAS 01 MOTOR BOMBA 4BPSB-16 5CV 220 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO MAMOEIRO 01 MOTOR BOMBA 4BPS9 [...]
|
PAGO |
4.493,00 |
|
| 06/06/2024 |
832
KLEANE MARIA DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DESTINADA AO BINGO FEST NO DIA 08 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CI Nº 345/24.
|
PAGO |
350,00 |
|
| 06/06/2024 |
831
JALMENES JOSE DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DESTINADA AO 1º TORNEIO DE BALADEIRA NO DIA 08 DE JUNHO DO CORRENTE ANO - SITIO ICÓS, CONFORME CI N] 346/24.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 06/06/2024 |
659
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA - PREVENTIVA E CORRETIVA (OFICINA MECÂNICA OU CENTRO AUTOMOTIVO) PARA FROTA DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
PAGO |
4.600,00 |
|
| 06/06/2024 |
658
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA - PREVENTIVA E CORRETIVA (OFICINA MECÂNICA OU CENTRO AUTOMOTIVO) PARA FROTA DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 06/06/2024 |
658
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA - PREVENTIVA E CORRETIVA (OFICINA MECÂNICA OU CENTRO AUTOMOTIVO) PARA FROTA DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
PAGO |
1.290,00 |
|
| 06/06/2024 |
658
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA - PREVENTIVA E CORRETIVA (OFICINA MECÂNICA OU CENTRO AUTOMOTIVO) PARA FROTA DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
PAGO |
1.273,98 |
|
| 06/06/2024 |
658
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA - PREVENTIVA E CORRETIVA (OFICINA MECÂNICA OU CENTRO AUTOMOTIVO) PARA FROTA DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
PAGO |
6.788,00 |
|
| 06/06/2024 |
626
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 32/2024- 5º PEDIDO.
|
PAGO |
7.128,20 |
|
| 06/06/2024 |
614
EDINEIDE C DE MORAES FAGUNDES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. [...]
|
LIQUIDADO |
13.500,00 |
|
| 06/06/2024 |
614
EDINEIDE C DE MORAES FAGUNDES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. [...]
|
LIQUIDADO |
13.500,00 |
|
| 06/06/2024 |
586
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES, NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 06/06/2024 |
578
MARIA E FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS E ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE, NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME CI 706/2024
|
LIQUIDADO |
8.731,38 |
|
| 06/06/2024 |
559
VINICIUS SILVA PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE VACINAS PARA CÃES NA AÇÃO DA VIGILÂNCIA EOIDEMIOLÓGICA, CONFORME A CI 675/24 E NOTA 71.
|
LIQUIDADO |
1.088,00 |
|
| 06/06/2024 |
546
INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO A VIDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA PÉLVICA NA PACIENTE MARIA GERALDA FELIZARDO COSTA DINIZ, CONFORME A CI 666/24 E NOTA 10452.
|
PAGO |
540,00 |
|
| 06/06/2024 |
544
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 05/2024. CONFORME RELTÓR [...]
|
PAGO |
1.485,00 |
|
| 06/06/2024 |
542
KELVIO THAYSON SA BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA APOIO ADMINISTRATIVO, COMO MOTORISTA DURANTE AS AÇÕES DE INTENSIFICAÇÃO DAS CAMPANHAS NAS UNIDADEDES DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 05/2024, CONFORME CI 659/2024.
|
PAGO |
2.361,60 |
|
| 06/06/2024 |
541
RITA FERREIRA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO COMO RECEPCIONISTA PARA INTERMEDIAÇÃO ENTRE PACIENTES E O ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF I. CONFORME CONTRATO ADMINIS [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 06/06/2024 |
537
CIPEVASF CIRURGIÕES PEDIATRICOS DO VALE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE EXERESE DE CISTO TIREOGLOSSO NA MENOR ANA LARA ALVES DE ALENCAR, CONFORME A CI 662/24 E NOTA 2574.
|
PAGO |
2.346,25 |
|
| 06/06/2024 |
536
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DO EXAME ECO FETAL DA GESTANTE MARIA SAMIRA GONDIM, CONFORME CI 663/24 E NOTA 23614.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 06/06/2024 |
527
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 25° TERMO ADITIVO DO CONTR [...]
|
PAGO |
5.038,59 |
|
| 06/06/2024 |
503
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, NO ANO 2024.
|
LIQUIDADO |
3.033,69 |
|
| 06/06/2024 |
503
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, NO ANO 2024.
|
LIQUIDADO |
242,70 |
|
| 06/06/2024 |
503
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, NO ANO 2024.
|
LIQUIDADO |
350,96 |
|
| 06/06/2024 |
503
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, NO ANO 2024.
|
LIQUIDADO |
407,53 |
|
| 06/06/2024 |
503
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, NO ANO 2024.
|
LIQUIDADO |
190,44 |
|
| 06/06/2024 |
503
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, NO ANO 2024.
|
LIQUIDADO |
1.396,10 |
|
| 06/06/2024 |
473
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024.
|
LIQUIDADO |
117,53 |
|
| 06/06/2024 |
473
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024.
|
LIQUIDADO |
217,05 |
|
| 06/06/2024 |
473
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024.
|
LIQUIDADO |
369,82 |
|
| 06/06/2024 |
473
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024.
|
LIQUIDADO |
68,82 |
|
| 06/06/2024 |
473
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024.
|
LIQUIDADO |
259,74 |
|
| 06/06/2024 |
43
GILMARA SANDRA FERREIRA ARAUJO DE SA.
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DE CARPINA PARA PARTICIPAR DO CURSO PREPARATÓRIO NOVA CERTIFICAÇÃO NO PERÍODO DE 20 E 21 DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
