| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/06/2024 |
463
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), relativo ao mês de JUNHO de 2024, com venc [...]
|
EMPENHADO |
419,04 |
|
| 05/06/2024 |
462
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o CREAS (Centro de Referência Especializada da Assistência Social), relativo ao mês de JUNHO 20 [...]
|
EMPENHADO |
317,88 |
|
| 05/06/2024 |
461
RENAN DE MARINS MAIA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 147KG DE FRANGO PARA O PROGRAMA (SCFV), SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 447/24
|
EMPENHADO |
2.543,10 |
|
| 05/06/2024 |
460
RENAN DE MARINS MAIA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 160KG DE CARNE BOVINA E 200KG DE FILE DE PEITO DE FRANGO PARA A COZINHA COMUNITÁRIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 446/24
|
EMPENHADO |
9.148,40 |
|
| 05/06/2024 |
459
JUCELMA EVA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de auxilio financeiro, para atender as necessidades de uma familia em situação de vulnerabilidade social, durante o mês de JULHO de 2024, conforme documentaç [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 05/06/2024 |
458
VAGNEANE GOMES DOS SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURA [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 05/06/2024 |
457
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 9 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13K- GÁS LIQUEFETO DE PETROLEO, PARA USO EM COZINHA, ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, COM ENTREGA E INSTALAÇAO NO LO [...]
|
EMPENHADO |
1.106,10 |
|
| 05/06/2024 |
456
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente ao pagamento de fornecimento de cestas básicas, destinadas para concessão de Benefício Eventual a titulo de auxilio para pessoas que encontram-se em situação de vun [...]
|
EMPENHADO |
11.068,45 |
|
| 05/06/2024 |
455
MINISTERIO DA ECONOMIA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB PA16/02/2024 VENCIMENTO 28/03/2024 CONF. BOLETO ANEXO.
|
EMPENHADO |
517,55 |
|
| 05/06/2024 |
429
MARIA SAMIRA DE BARROS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 26/2023, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023.
|
LIQUIDADO |
2.646,66 |
|
| 05/06/2024 |
426
FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 25/2023, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023.
|
LIQUIDADO |
2.250,00 |
|
| 05/06/2024 |
425
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP PISO ENF.(VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
2.974,04 |
|
| 05/06/2024 |
370
MARIA HELENA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme contrato n°04/2024 C.I 324/24
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 05/06/2024 |
368
MARIA DANIELY LEANDRO ALVES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE TEMPEROS PARA MANUTENÇAO DAS REFEIÇOES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 347/24
|
PAGO |
320,00 |
|
| 05/06/2024 |
367
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de MAIO de 2024, conforme Contrato de n° 01/2024. ?C.I 321/24
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 05/06/2024 |
366
MARIA EDUARDA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme contrato n° 18/2024.C [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 05/06/2024 |
359
MAGDA FREIRE PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme contrato n° 09/2024.C [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 05/06/2024 |
357
MARIA CUSTODIA MATIAS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como Assistente Social no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao mês de MAIO de 2024,conforme [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 05/06/2024 |
348
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF (NÃO VINCULADOS) SAÚDE BUCAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 05/06/2024 |
346
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a contrataçao de empresa do ramo para serviço de conexao de link dedicado a fulduplex de internet de 50mgbites/s de upload, com funcionamento de 24(vinte e quatro) horas [...]
|
PAGO |
553,05 |
|
| 05/06/2024 |
345
ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Serviços prestados como PSICÓLOGA no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme contrato nº 02/2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 05/06/2024 |
340
AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme contrato n° 13/2024. [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 05/06/2024 |
339
IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme contrato n° 12/2024?. [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 05/06/2024 |
337
MARCIA FREIRE BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme contrato n° 10/2024?. ?? ?C.I 329/24
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 05/06/2024 |
336
ROSIMAR ANTONIA DE SOUSA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme contrato n°20/2024 C.I 338/24
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 05/06/2024 |
336
ROSIMAR ANTONIA DE SOUSA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme contrato n°20/2024 C.I 338/24
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 05/06/2024 |
253
NATALIA MARIA SILVA DO CARMO OLIVEIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXE [...]
|
LIQUIDADO |
5.528,16 |
|
| 05/06/2024 |
252
MARIA DO SOCORRO PIRES DE SÁ ESPINDOLA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXE [...]
|
LIQUIDADO |
8.400,00 |
|
| 05/06/2024 |
251
MOECIO DA SILVA FERREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXE [...]
|
LIQUIDADO |
7.009,60 |
|
| 05/06/2024 |
172
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
39.840,53 |
|
| 05/06/2024 |
171
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
203,95 |
|
| 05/06/2024 |
168
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 85/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
|
LIQUIDADO |
3.642,18 |
|
| 05/06/2024 |
167
JAIRO MARIANO LIMA DA SILVA 08865629452
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 79/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
|
LIQUIDADO |
6.720,81 |
|
| 05/06/2024 |
160
LAC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO, INCLUINDO DADOS TOPOGRÁFICOS, COLETA DE DADOS [...]
|
LIQUIDADO |
11.669,34 |
|
| 05/06/2024 |
148
YDAYANNE SILVA CÉZAR
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARRO DE PASSEIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL NO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
3.100,00 |
|
| 05/06/2024 |
1384
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO PARA A DIRETORIA DE ENSINO. CONF. CONSTA EM 1055/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 05/06/2024 |
1236
HEDER BEZERRA TAVARES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS AO SR HEDER BEZERRA TAVARES PARA RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. PAG. CONF. CI Nº926/24. ANEXA.
|
PAGO |
810,00 |
|
| 05/06/2024 |
1236
HEDER BEZERRA TAVARES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS AO SR HEDER BEZERRA TAVARES PARA RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. PAG. CONF. CI Nº926/24. ANEXA.
|
LIQUIDADO |
810,00 |
|
| 05/06/2024 |
120
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP(NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
13.277,76 |
|
| 05/06/2024 |
1167
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM PEQUENOS REPAROS. PAG CONF. CI Nº8 [...]
|
LIQUIDADO |
1.545,00 |
|
| 05/06/2024 |
1110
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELA INSERÇÃO DOS DADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA FOLHA DO SIOPE, REFERENTE AS FOLHAS DO MÊS DE MAIO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº880/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
615,00 |
|
| 05/06/2024 |
1109
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº879/24, E NF [...]
|
LIQUIDADO |
1.250,00 |
|
| 05/06/2024 |
107
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
9.968,72 |
|
| 05/06/2024 |
1054
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LAVAGENS DE CARRO, VEICULO STRADA PERTECENTE
A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº132/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 05/06/2024 |
1035
JAQUELINE LEITE DE ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 03(TRÊS) DIÁRIAS A SRA JAQUELINE LEITE DE ARAUJO OLIVEIRA PARA CARUARU/PE , PARA PARTICIPAR DA 1ª CAPACITAÇÃO TECNICA POLO CARUARU PDDE E AÇÕES INTEGRADAS.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 05/06/2024 |
1035
JAQUELINE LEITE DE ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 03(TRÊS) DIÁRIAS A SRA JAQUELINE LEITE DE ARAUJO OLIVEIRA PARA CARUARU/PE , PARA PARTICIPAR DA 1ª CAPACITAÇÃO TECNICA POLO CARUARU PDDE E AÇÕES INTEGRADAS.
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 05/06/2024 |
1033
MARIA DO SOCORRO DE SA PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 03(TRÊS) DIÁRIAS A SRA MARIA DO SOCORRO DE SÁ PEREIRA SARAIVA PARA CARUARU/PE , PARA PARTICIPAR DA 1ª CAPACITAÇÃO TECNICA POLO CARUARU PDDE E AÇÕES INTEGRADAS.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 05/06/2024 |
1033
MARIA DO SOCORRO DE SA PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 03(TRÊS) DIÁRIAS A SRA MARIA DO SOCORRO DE SÁ PEREIRA SARAIVA PARA CARUARU/PE , PARA PARTICIPAR DA 1ª CAPACITAÇÃO TECNICA POLO CARUARU PDDE E AÇÕES INTEGRADAS.
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 05/06/2024 |
1032
YONARA CELLYANNY SA E SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 03(TRÊS) DIÁRIAS A SRA ROSIMAR MARIA DA SILVA PARA CARUARU/PE , PARA PARTICIPAR DA 1ª CAPACITAÇÃO TECNICA POLO CARUARU PDDE E AÇÕES INTEGRADAS.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 05/06/2024 |
1032
YONARA CELLYANNY SA E SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 03(TRÊS) DIÁRIAS A SRA ROSIMAR MARIA DA SILVA PARA CARUARU/PE , PARA PARTICIPAR DA 1ª CAPACITAÇÃO TECNICA POLO CARUARU PDDE E AÇÕES INTEGRADAS.
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 05/06/2024 |
1030
ROSIMAR MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 03(TRÊS) DIÁRIAS A SRA ROSIMAR MARIA DA SILVA PARA CARUARU/PE , PARA PARTICIPAR DA 1ª CAPACITAÇÃO TECNICA POLO CARUARU PDDE E AÇÕES INTEGRADAS.?
|
PAGO |
450,00 |
|
| 05/06/2024 |
1030
ROSIMAR MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 03(TRÊS) DIÁRIAS A SRA ROSIMAR MARIA DA SILVA PARA CARUARU/PE , PARA PARTICIPAR DA 1ª CAPACITAÇÃO TECNICA POLO CARUARU PDDE E AÇÕES INTEGRADAS.?
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 05/06/2024 |
1028
JAYR HASTOR DE SA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 03(TRÊS) DIÁRIAS AO SR JAYR HASTOR DE SÁ ALVES PARA CARUARU/PE , PARA PARTICIPAR DA 1ª CAPACITAÇÃO TECNICA POLO CARUARU PDDE E AÇÕES INTEGRADAS.?
|
PAGO |
300,00 |
|
| 05/06/2024 |
1028
JAYR HASTOR DE SA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 03(TRÊS) DIÁRIAS AO SR JAYR HASTOR DE SÁ ALVES PARA CARUARU/PE , PARA PARTICIPAR DA 1ª CAPACITAÇÃO TECNICA POLO CARUARU PDDE E AÇÕES INTEGRADAS.?
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 05/06/2024 |
1021
SERRA GLASS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM QUADRO EM VIDRO LAQUEADO. PAG. CONF. CI Nº851/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 04/06/2024 |
933
INFOMAXX LTDA - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOTOCONDUTOR (CILINDRO) SAMSUNG R116 CONF; C.I. N°249/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
960,00 |
|
| 04/06/2024 |
932
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS 05/2024. CONFORME A CI 250/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 04/06/2024 |
926
FLAVIA FERNANDA DE SOUZA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E CORREIOS NO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME CONTA CI Nº 212/24 ANEX [...]
|
LIQUIDADO |
1.665,00 |
|
| 04/06/2024 |
905
JOSE FERREIRA DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO, NO MES DE MAIO/2024. CONF. CI N [...]
|
LIQUIDADO |
1.180,00 |
|
| 04/06/2024 |
899
GERLANDIA SILVA DO CARMO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA EXTRA EM EVENTOS QUE ACONTECERAM NO ESPAÇO CULTURAL NO MES 04 DE 2024 CONF. C.I. N°365/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
349,00 |
|
