| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/06/2024 |
1015
CYNTHIA MARIA PEREIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO SÃO GREGÓRIO/ POÇO DO BEZERRO/ BARRIGUDA/ CAMBAMBA [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 04/06/2024 |
1015
CYNTHIA MARIA PEREIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO SÃO GREGÓRIO/ POÇO DO BEZERRO/ BARRIGUDA/ CAMBAMBA [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 04/06/2024 |
1014
JAINE ADRIANA DOS SANTOS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR(A) DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE CASA A ESCOLA JOAQUIM TAVARES E MATILDE ANTONIA, DURANT [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 04/06/2024 |
1014
JAINE ADRIANA DOS SANTOS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR(A) DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE CASA A ESCOLA JOAQUIM TAVARES E MATILDE ANTONIA, DURANT [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 04/06/2024 |
1013
DAIANE MATIAS DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº812/24, E NF ANEXA. MÊS DE MAIO DE 2 [...]
|
PAGO |
2.012,00 |
|
| 04/06/2024 |
1013
DAIANE MATIAS DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº812/24, E NF ANEXA. MÊS DE MAIO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
2.012,00 |
|
| 04/06/2024 |
1012
FRANCISCA FERREIRA SOARES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR (A) DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, PAG. CONF. C.I Nº597/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 04/06/2024 |
1012
FRANCISCA FERREIRA SOARES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR (A) DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, PAG. CONF. C.I Nº597/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 04/06/2024 |
1011
CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA MESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, PAG. CONF. C.I Nº811/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 04/06/2024 |
1011
CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA MESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, PAG. CONF. C.I Nº811/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 04/06/2024 |
1010
AYSLENE ARAUJO FREIRES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR (A) DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, PAG. CONF. CI Nº821/24. E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 04/06/2024 |
1010
AYSLENE ARAUJO FREIRES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR (A) DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, PAG. CONF. CI Nº821/24. E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 04/06/2024 |
1009
TATIANY ARAUJO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº815/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 04/06/2024 |
1009
TATIANY ARAUJO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº815/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 03/06/2024 |
999
LEONARDO FRANCISCO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 05 (CINCO) PARA O Sr LEONARDO FRANCISCO DA SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº806/24 [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 03/06/2024 |
953
DAMIAO FELICISSIMO DE GOES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE/PE ENTRE OS DIAS 03 A 05 DE JUNHO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONF. C.I. N°251/24.
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 03/06/2024 |
949
PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA - EPP
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS E CONVÊNIOS DE ENGENHARIA JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, PA [...]
|
LIQUIDADO |
14.450,32 |
|
| 03/06/2024 |
93
FUNPREV - PREV
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (DIV. ASSIST.) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024.
|
PAGO |
4.462,03 |
|
| 03/06/2024 |
93
FUNPREV - PREV
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (DIV. ASSIST.) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
4.462,03 |
|
| 03/06/2024 |
92
MARIA NINA DA SILVA SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002/2021, DISPENSA 001/2021 E PROC. LICIT. 001/2021.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 03/06/2024 |
92
FUNPREV - PREV
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (DIV.) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024.
|
PAGO |
5.777,61 |
|
| 03/06/2024 |
92
FUNPREV - PREV
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (DIV.) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024.
|
LIQUIDADO |
5.777,61 |
|
| 03/06/2024 |
903
IARA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOBILIZADORA DO NUCA DO SELO UNICEF , NO MES DE MAIO/2024. CI Nº63/24.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 03/06/2024 |
901
ANA CECÍLIA BEZERRA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RELATIVO AO TRABALHO DE ARTICULADORA DO SELO UNICEF E DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, NO MES DE MAIO/2024 CONF. CI Nº62/24
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 03/06/2024 |
900
ANTONIO LOPES DE BARROS NETO
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR DE VERDEJANTE, NO MES DE MAIO/2024. CI Nº64/24.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 03/06/2024 |
897
CLAUDIO GOMES DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO SERVIÇO DESEMPENHADO COMO REDATOR DE TEXTOS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE VERDEJANTE NO MÊS DE MAIO/2024, CONF. CI Nº 66/24 E N [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 03/06/2024 |
894
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME CI Nº367/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
915,00 |
|
| 03/06/2024 |
885
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 02 MOTOBOMBAS SUBMERSAS 01 MOTOR BOMBA 4BPSB-16 5CV 220 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO MAMOEIRO 01 MOTOR BOMBA 4BPS9 [...]
|
LIQUIDADO |
4.493,00 |
|
| 03/06/2024 |
796
54.611.824 JOSE BARBOZA DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
Locação de Som (paredão) para atender aos eventos Institucionais desta Prefeitura, conforme quantidades e especificações constantes no Documento de Formalização da Demanda. cont. n [...]
|
LIQUIDADO |
4.800,00 |
|
| 03/06/2024 |
77
JOSE BARBOZA DOS SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA [...]
|
LIQUIDADO |
4.800,00 |
|
| 03/06/2024 |
77
JOSE BARBOZA DOS SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA [...]
|
LIQUIDADO |
-4.800,00 |
|
| 03/06/2024 |
755
BANCO DO BRASIL S/A
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
257,60 |
|
| 03/06/2024 |
755
BANCO DO BRASIL S/A
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
257,60 |
|
| 03/06/2024 |
70
FRANCISCO CLEMILSON ALVES DE FIGUEIREDO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO COM AS DESPESAS DA PERMANÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO PROFISSIONAL PELO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME TERMO DE ADESÃO E COMPR [...]
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 03/06/2024 |
69
MARIA LINDINEZ CECÍLIO SOBRAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA AJUDA DE CUSTOS COM AS DESPESAS DE PERMANÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO PROFISSIONAL, DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, DA PORTARIA GM/MS N°3.193/2022.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 03/06/2024 |
641
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DO EXAME ECO FETAL DA GESTANTE DANIELA LIMA E SILVA, CONFORME CI 813/24 E NOTA 24071.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 03/06/2024 |
640
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ALIMENTAÇÃO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD. CONFORME CONTRATO Nº 077/2024, PROC. LICIT [...]
|
EMPENHADO |
16.656,95 |
|
| 03/06/2024 |
639
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ALIMENTAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 077/2024, PROC. LICIT. 0 [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 03/06/2024 |
638
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME CONTRATO Nº 077/2024, PROC. LIC [...]
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 03/06/2024 |
637
FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AIH DO PESSOAL DO ESTADO NO ANO DE 2024. PAG. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA COMP. 06/2024.
|
EMPENHADO |
4.067,50 |
|
| 03/06/2024 |
636
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DO EXAME ECO FETAL DA GESTANTE MARIA LUCIA DE SOUZA, CONFORME CI 808/24 E NOTA 24031.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 03/06/2024 |
635
ISABEL FIUZA MENEZES DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, REFERENTE A 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 24 HORAS E 01 (UM) PLANTÃO DE 12 HORAS DA ESCALA DO MÊS DE JUNHO, CONF [...]
|
EMPENHADO |
8.100,00 |
|
| 03/06/2024 |
634
EMANOELA C DE SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PROCEDIMENTO DE ORTESE CRANIANA PARA TRATAMENTO DE ASSIMETRIA NO CRÂNIO DO MENOR JORGE GRABRIEL FEITOSA LEONARDO, CONFORME A CI 804/24 E NOTA 118.
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 03/06/2024 |
633
MÁX DIAGNÓSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE ARTIGOS LABO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP , CONFORME CONTRATO Nº071/2024, PROC. LICIT. 051/20224, INEXIGIBILIDADE 006/2 [...]
|
EMPENHADO |
6.811,94 |
|
| 03/06/2024 |
632
MÁX DIAGNÓSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE ARTIGOS LABO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS QUE ATENDEM AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP , CONFORME CONTRATO Nº071/2024, PROC [...]
|
EMPENHADO |
3.622,20 |
|
| 03/06/2024 |
631
MÁX DIAGNÓSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE ARTIGOS LABO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA DIAGNÓSTICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº071/2024, PROC. LICIT. 051/20224, INEXIGIBILIDADE 006 [...]
|
EMPENHADO |
10.299,00 |
|
| 03/06/2024 |
630
BLESS BRASIL SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA SA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA DIAGNÓSTICOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP COM RECURSO PRÓPRIO, CONFORME CONTRATO Nº 069/2024, PROC. LICIT. 049/202 [...]
|
EMPENHADO |
5.162,22 |
|
| 03/06/2024 |
629
BLESS BRASIL SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA SA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA DIAGNÓSTICOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CONTRATO Nº 069/2024, PROC. LICIT. 049/2024 E DISPENSA 019/202 [...]
|
EMPENHADO |
24.534,12 |
|
| 03/06/2024 |
628
BLESS BRASIL SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA SA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS QUE ATENDEM AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CONTRATO Nº 069/2024, PROC. [...]
|
EMPENHADO |
12.500,76 |
|
| 03/06/2024 |
627
BLESS BRASIL SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA SA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA DIAGNÓSTICOS NAS UNDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 069/2024, PROC. LICIT. 049/2024 E DISPENSA 019/2024.
|
EMPENHADO |
16.365,85 |
|
| 03/06/2024 |
626
ANDREZA LAYANE TAVARES ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF I, PARA RECEPÇÃO, ORIENTAÇÃO E CONTROLE DOS PROCEDIMENTOS E REGISTROS DE ATENDIMENTOS MÉDICOS, PARA ATUALIZAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 03/06/2024 |
625
MARIA JUCILENE XAVIER PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 40/2024.
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 03/06/2024 |
621
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA INSTALAÇÃO DE TANQUE NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, CONFORME A CI 781/24 E NOTA 13251.
|
LIQUIDADO |
2.784,18 |
|
| 03/06/2024 |
620
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA ANAUGER 4 H60 220V, PARA BOMBEAR ÁGUA PARA TANQUE, PARA INSTALAÇÃO NA CASA DE APOIO DO TFD, CONFORME CI 785/2024 E NOTA 13251.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 03/06/2024 |
614
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE UM TANQUE DE POLIET. 10.000 LT C/ TAMPA, PARA INSTALAÇÃO NA CASA DE APOIO DO TFD, CONFORME CI 780/2024
|
LIQUIDADO |
4.990,00 |
|
| 03/06/2024 |
598
DANIELA SILVA LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPRA DE EMERGÊNCIA PELO OFÍCIO 020/2024, CONFORME A CI 768/24 E NOTA 16 [...]
|
LIQUIDADO |
4.387,73 |
|
| 03/06/2024 |
595
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO DÉBITO AUTOMÁTICO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO 2024
|
PAGO |
22,00 |
|
| 03/06/2024 |
595
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO DÉBITO AUTOMÁTICO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO 2024
|
LIQUIDADO |
22,00 |
|
| 03/06/2024 |
571
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO, QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, PELO PROGRAMA TFD E OUTRAS SITUAÇÕES DA GESTÃO DE SAÚDE, REFERENTE [...]
|
LIQUIDADO |
959,95 |
|
| 03/06/2024 |
530
MARCIA LISANDRA DE SA LEANDRO COSTA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO CIR, CONFORME OFÍCIO DE CRONOGRAMA E DA CI 649/2024 E TR [...]
|
LIQUIDADO |
810,00 |
|
