| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/06/2024 |
172
SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS 04481985410
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 82/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
|
LIQUIDADO |
4.339,82 |
|
| 03/06/2024 |
169
ANTONIO ALVES LEITE MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 87/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
|
LIQUIDADO |
3.803,66 |
|
| 03/06/2024 |
166
DIOGO JOSE PEREIRA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O OBJETO DESTA LICITAÇÃO É O CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA (CARRO-PIPA), PA [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 03/06/2024 |
162
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROTOCOLO/SECRETARIA E PARA PRESTAR SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, E MANUTENÇÃO DE SISTEMA [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 03/06/2024 |
162
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROTOCOLO/SECRETARIA E PARA PRESTAR SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, E MANUTENÇÃO DE SISTEMA [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 03/06/2024 |
161
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF DA LAGOA DOS MILAGRES.
|
PAGO |
69,90 |
|
| 03/06/2024 |
160
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF GROSSOS.
|
PAGO |
69,90 |
|
| 03/06/2024 |
158
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF RIACHO DO MEIO.
|
PAGO |
69,90 |
|
| 03/06/2024 |
152
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 03/06/2024 |
149
STEVAO JOSE DE SÁ LOPES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTOS, COMPRAS E PATRIMÔNIO, PARA ATENDER ÀS NECES [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 03/06/2024 |
145
CONSTRUTORA SEVERO EIRELI
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA C [...]
|
LIQUIDADO |
14.000,00 |
|
| 03/06/2024 |
141
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS - PSF E DEMAIS DEPARTAMENTOS DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS [...]
|
PAGO |
674,03 |
|
| 03/06/2024 |
1371
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALORAO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE SUPOPORTE E MENUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1018/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 03/06/2024 |
1370
ON- HIGHWAY BRASIL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR DO TIPO ORE 3 (ÔNIBUS RURAL ESCOLAR) MECÂNICO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 958071-4, PROPOSTA DA SELEÇÃO PAC Nº 2629800257 [...]
|
EMPENHADO |
469.499,00 |
|
| 03/06/2024 |
1252
ADMILDE ANTONIA DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA LUZIA CLAEZIA BARBOSA SILVA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE UMA LICENÇA MEDICA. CONF. PLANILHA DO MÊS DE MAIO DE 2024. A [...]
|
LIQUIDADO |
142,00 |
|
| 03/06/2024 |
118
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor ref. a contratação de empresa especializada para locação de software nas áreas de Contabilidade Pública, Recursos Humanos, Folha de Pagamentos, Compras e Patrimônio [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 03/06/2024 |
116
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA , ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL, CONF. CONSTA EM 3º ADITIVO AO CON [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 03/06/2024 |
1052
GEOVANE DE OLIVEIRA ALVES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINACEIRO DESTINADA A 3ª PEGA DE BOI NO SITIO ANGICO TORTO - VAQUEIROS GEOVANI E GILVAN OLIVEIRA, O EVENTO ACONTECE NO DIA 14 DE JULHO [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 03/06/2024 |
1051
TRANSPARENTE AUTO PECAS LTDA.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) ROLAMENTO E EIXO PILOTO PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUITA RETROESCAVADEIRA 416 E, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº139/24.
|
EMPENHADO |
296,74 |
|
| 03/06/2024 |
1050
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) ROLAMENTO DE EIXO PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº138/24.
|
EMPENHADO |
451,80 |
|
| 03/06/2024 |
1049
PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA - EPP
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS E CONVÊNIOS DE ENGENHARIA JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, PA [...]
|
EMPENHADO |
14.450,32 |
|
| 03/06/2024 |
1048
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS 06/2024. CONFORME A CI 272/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 03/06/2024 |
1047
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALORE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA BANDA 25 DE MARÇO, NOS ENSAIOS E APRESENTAÇÃO, NO MES DE JUNHO/2024. CONFORME CI Nº275/24.
|
EMPENHADO |
1.062,00 |
|
| 03/06/2024 |
1046
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA E SUAS EVENTUAIS DESPESAS NA COMUNIDADE DO SITIO RIACHINHO, ZONA RURAL DE VERDEJANTE-PE. [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 03/06/2024 |
1045
WAGNER TALBESON MENEZES DE ARAUJO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICO E SERVIÇOS ELETRICOS PARA TROCA DE PEÇAS DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334, CONFORME CI Nº154/24.
|
EMPENHADO |
730,00 |
|
| 03/06/2024 |
1044
WAGNER TALBESON MENEZES DE ARAUJO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS PARA TROCA DE PEÇAS DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334, CONFORME CI Nº157/24.
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 03/06/2024 |
1043
WAGNER TALBESON MENEZES DE ARAUJO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334, CONFORME CI Nº156/24.
|
EMPENHADO |
7.890,00 |
|
| 03/06/2024 |
1042
WAGNER TALBESON MENEZES DE ARAUJO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334, CONFORME CI Nº155/24.
|
EMPENHADO |
5.698,00 |
|
| 03/06/2024 |
1041
DANIEL NIVALDO DE SOUZA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PREPARO DE FORNECIMENTO DE PIZZAS DESTINADOS AS EQUIPES DE SEGURANÇA, POLICIAIS, TECNICOS DE ESTRUTURAS E OS CAMARINS DOS ARTISTAS NOS SHOWS NA FESTA DE SÃO PEDR [...]
|
EMPENHADO |
2.406,00 |
|
| 03/06/2024 |
1040
EDILSON CICERO DO CARMO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO "NATAN DOS PAREDÕES" QUE ACONTECE NO BAR DO PEDRO EM 06 DE JULHO/2024. CI Nº393/24.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 03/06/2024 |
1039
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME CI Nº443/24.
|
EMPENHADO |
1.490,00 |
|
| 03/06/2024 |
1038
LUIZ EDUARDO DA S. OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 30 (TIRNTA) CAIXAS DÁGUA DE 5.000 MIL LITROS, 15 (QUINZE TANQUES POLIETILENO (CISTERNAS) DE 15.000 MIL LITROS NO TRAJETO DE PETROLINA-PE [...]
|
EMPENHADO |
13.000,00 |
|
| 03/06/2024 |
1037
NEYDSON ARAUJO FREIRES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DAS EQUIPES E ESTRUTURAS TECNICA DA CIDADE DE SALGUEIRO A VERDEJANTE, NA "FESTA DE SÃO PEDRO DE VERDEJANTE" EM 28 E 29 DE [...]
|
EMPENHADO |
2.530,00 |
|
| 03/06/2024 |
1036
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DE ESTRUTURAS E EQUIPE TÉCNICA RESPONSAVEIS PELA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS (PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, CAM [...]
|
EMPENHADO |
2.850,00 |
|
| 03/06/2024 |
1035
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS "GRUPOS CULTURAIS E TRADICIONAIS, BANDAS FILARMONICAS E MUSICAIS PARA APRESENTAÇÃO NO NOVENÁRIO DE N.Sra. DO PERPETUO SO [...]
|
EMPENHADO |
2.760,00 |
|
| 03/06/2024 |
1034
MILENA DAYANNE ARAUJO SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NAS OFICINAS DE MUSICA NO ESPAÇO CULUTURAL CICERO LOPES DE SA, NO MES DE JUNHO DE 2024. CONF. CI Nº389/24.
|
EMPENHADO |
1.420,00 |
|
| 03/06/2024 |
1033
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES CENICAS - TEATRO NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ, NO MES JUNHO/2024. CONF. CI Nº388/24.
|
EMPENHADO |
1.685,00 |
|
| 03/06/2024 |
1032
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS CAMARINS DOS ARTISTAS DOS SHOWS,DE SÃO PEDRO DE VERDEJANTE-PE, NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO/2024. CONF. CI Nº386/2 [...]
|
EMPENHADO |
1.480,00 |
|
| 03/06/2024 |
1031
FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO/APRESENTADOR DOS ARTISTAS NOS SHOWS DA FESTA DE SÃO PEDRO DE VERDEJANTE NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 03/06/2024 |
1030
ROZALIA DE LIMA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO GRUPO DE ARTE E DANÇA DURANTE O NOVENÁRIO DE N.Sra. DO PERPETUO SOCORRO, ENTRE OS DIAS 17 A 27 DE JUNHO/2024.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 03/06/2024 |
1029
NAYANNE BEZERRA XAVIER
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO INCENTIVO A "BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO" DURANTE O NOVEÁRIO DE N.Sra. DO PERPETUO SOCORRO, ENTRE OS DIAS 17 A 27 [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 03/06/2024 |
1028
BRUNNA MARIA DE LIMA SOUZA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO "ARRAIÁ DA JUVENDUDE" NO DIA 22 DE JUNHO/2024. CONFORME CI Nº390/24.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 03/06/2024 |
1027
VICTOR LUNA TAVARES VITAL 30/03/2005
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE MONTAGEM DAS ESTRUTURAS, PALCO, SOM, GERADOR E ILUMINAÇÃO, DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS POR ESTA DIR [...]
|
EMPENHADO |
1.060,00 |
|
| 03/06/2024 |
1026
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES TORRES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DAS ATRAÇÕES ARTISTICAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMVIDOS POR ESTA DIRETORIA DE NO MES DE JUNHO/2024, [...]
|
EMPENHADO |
4.850,00 |
|
| 03/06/2024 |
1025
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO, NO MES DE [...]
|
EMPENHADO |
4.850,00 |
|
| 03/06/2024 |
1024
MARIA BEZERRA COSME
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES CONF. DECRETO N°012 DE 20 DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
72.000,00 |
|
| 03/06/2024 |
1023
JOSÉ LUCIANO PEREIRA NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE SANDUICHES (MISTOS E HAMBURGUES)DESTINADOS A ATENDER OS CAMARINS DOS ARTISTAS NOS SHOWS NA FESTA DE SÃO PEDRO DE VERDEJANTE, NOS DIAS 2 [...]
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
|
| 03/06/2024 |
1022
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO E.P.I (LUVAS, MASCARAS, BOTAS, OCULOS...)PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1° PEDIDO AO CONT. N°067/2024, PROC. LIC. [...]
|
LIQUIDADO |
11.089,50 |
|
| 03/06/2024 |
1022
FRANCISCO RUBEM BEZERRA 00882865412
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO Nº 88/2023, PROC. LIC. Nº 41/202 [...]
|
LIQUIDADO |
4.634,55 |
|
| 03/06/2024 |
1022
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO E.P.I (LUVAS, MASCARAS, BOTAS, OCULOS...)PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1° PEDIDO AO CONT. N°067/2024, PROC. LIC. [...]
|
EMPENHADO |
36.863,75 |
|
| 03/06/2024 |
1021
NELSON SAMPAIO VEIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) KIT DE EMBREAGEM PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET D-11000, PERTECENTE A SEC. OBRAS. CONF. CI Nº134/24.
|
EMPENHADO |
1.904,06 |
|
| 03/06/2024 |
1020
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) MANGUEIRA DO FILTRO DE AR PARA A SAIDA ESCAPE, PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELDORA 120 K PERTCENTE A SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº135/24.
|
EMPENHADO |
980,00 |
|
| 03/06/2024 |
1019
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO PERMANENTE (AR-CONDICIONADO) VISANDO ATENDER NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1° PEDIDO AO CONT. N°068/2024, PROC. LIC. N°020/2024, PREG. E [...]
|
EMPENHADO |
3.713,46 |
|
| 03/06/2024 |
1018
KAYLLANE VITÓRIA DA SILVA MACIEL
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA: 04 TROCAS DE PNEU DA CAÇAMBA, 02 TROCA DE PNEUS XCMG, 01 SERVIÇO + TROCA DE PNEU PATROL, 02 SERVIÇO PNEUS RETRO 416 E, 0 [...]
|
EMPENHADO |
820,00 |
|
| 03/06/2024 |
1017
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) LAVAGENS DE CARRO, VEICULO STRADA PERTECENTE
A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº129/24.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 03/06/2024 |
1016
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO MATERIAL DE LIMPEZA VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1° PEDIDO AO CONT. N°065/2024, PROC. [...]
|
EMPENHADO |
61.594,10 |
|
| 03/06/2024 |
1015
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 02 MOTOBOMBA, 01 DE 1,5cv SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA VILA PILÕES 01 DE 4,cv SITIO ARAPIRACA (BACA). CONF. C.I. N°97/ [...]
|
EMPENHADO |
2.854,00 |
|
| 03/06/2024 |
1014
MARIA DA PAZ COSTA 16410095864
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE ENCADERNAÇÕES EM CAPA DURA LIVROS DE PORTARIAS, CONFORME CI Nº 266/2024 ANEXA.
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 03/06/2024 |
1013
YASMIN STHEFANNY DE SOUZA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COZINHEIRA EM EVENTOS DA PREVEITURA. CONF. CI N 267/24.
|
EMPENHADO |
215,00 |
|
| 03/06/2024 |
1012
EGIDIO ANGELO FERREIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. CI Nº265/24.
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EMPENHADO |
600,00 |
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