| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/06/2024 |
1469
DAMACIO FERREIRA DE SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 10/06/2024 |
1468
JOAO LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 10/06/2024 |
1467
RONALDO ADRIANO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 10/06/2024 |
1466
ANA MARIA RIBEIRO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 10/06/2024 |
1465
DAMIAO LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 10/06/2024 |
1464
ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 10/06/2024 |
1463
DAMIANA MACIEL GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 10/06/2024 |
1462
MARIA ADEILMA DA SILVA FRANÇA LEANDRO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 10/06/2024 |
1461
ROSIVANIA ANTONIA DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 10/06/2024 |
1460
LUCILENE DA SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 10/06/2024 |
1459
JULIANO MACIEL TIMOTEO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 10/06/2024 |
1458
HERCULES CICERO DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 10/06/2024 |
1457
ANDRE MATIAS ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO.
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 10/06/2024 |
1456
FABIANA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 10/06/2024 |
1455
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 10/06/2024 |
1454
EXPEDITA FERREIRA SANTOS DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA FRANCISCA ROCHA DOS SANTOS, AUX. DE SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
2.824,00 |
|
| 10/06/2024 |
1453
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS CABROBÓ 70% SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
3.388,79 |
|
| 10/06/2024 |
1453
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS CABROBÓ 70% SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
27.120,00 |
|
| 10/06/2024 |
1452
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERNIDADE 70% ENS. FUND. SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
1.536,08 |
|
| 10/06/2024 |
1452
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERNIDADE 70% ENS. FUND. SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
12.300,00 |
|
| 10/06/2024 |
1451
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS LIC. MATERNIDADE 70% SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
1.747,88 |
|
| 10/06/2024 |
1451
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS LIC. MATERNIDADE 70% SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
14.000,00 |
|
| 10/06/2024 |
1450
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
57.873,03 |
|
| 10/06/2024 |
1450
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
464.000,00 |
|
| 10/06/2024 |
145
CONSTRUTORA SEVERO EIRELI
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA C [...]
|
PAGO |
14.000,00 |
|
| 10/06/2024 |
1449
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS CRECHE 70% SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
2.886,04 |
|
| 10/06/2024 |
1449
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS CRECHE 70% SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
21.000,00 |
|
| 10/06/2024 |
1448
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS CRECHE 70% LIC. MÉDICA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
7.403,35 |
|
| 10/06/2024 |
1448
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS CRECHE 70% LIC. MÉDICA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
59.232,00 |
|
| 10/06/2024 |
1447
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS 30% SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 10/06/2024 |
1447
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS 30% SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
28.000,00 |
|
| 10/06/2024 |
1446
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
4.236,00 |
|
| 10/06/2024 |
1446
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
29.652,00 |
|
| 10/06/2024 |
1445
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MÉDICA SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 10/06/2024 |
1445
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MÉDICA SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
4.236,00 |
|
| 10/06/2024 |
1444
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SERRITA - PE SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
15.459,43 |
|
| 10/06/2024 |
1444
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SERRITA - PE SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
123.680,00 |
|
| 10/06/2024 |
1443
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, QUE PARTICIPARAM DO SEGUNDO CICLO DE FORMAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
1.339,40 |
|
| 10/06/2024 |
1442
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, QUE PARTICIPARAM DO SEGUNDO CICLO DE FORMAÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
2.113,00 |
|
| 10/06/2024 |
1441
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM INSPEÇÃO ESCOLAR PARA SECRETARIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VERDEJANTE. PAG. CONF. CI Nº1122/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 10/06/2024 |
1440
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DA UNIDADE EXECUTORA. PAG. CONF. CI Nº1123/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
116,43 |
|
| 10/06/2024 |
144
ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000, COM MOTORISTA INCLUSO, PARA TRANSPORTE DE LIXO, NO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA AREIA, PARA O ATERRO SANITÁRIO EM SALGUEIRO/PE. ATENDENDO AS DE [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 10/06/2024 |
1439
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SR DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. PAG. CONF. CI Nº1121/24, AN [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 10/06/2024 |
1438
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, REF. A EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONF. C.I N~1120/24 E [...]
|
EMPENHADO |
2.237,50 |
|
| 10/06/2024 |
1437
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO A CIDADE DE SERRA TALHADA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1116/24 ANEXA.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 10/06/2024 |
1436
ANTONIA DE SOUZA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO A CIDADE DE SERRA TALHADA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1117/24 ANEXA.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 10/06/2024 |
1435
ROSIMAR MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO A CIDADE DE SERRA TALHADA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1118/24 ANEXA.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 10/06/2024 |
1434
DENISE CAROLINY FERREIRA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO A CIDADE DE SERRA TALHADA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I N] 1119/24 ANEXA.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 10/06/2024 |
1433
ALPHA TACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A INSTALAÇÃO DE TACÓGRAFOS, NO VEÍCULO ESCOLAR DE PLACA PFY 0129, CONF CONSTA EM C.I Nº 1080/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
350,00 |
|
| 10/06/2024 |
1433
ALPHA TACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A INSTALAÇÃO DE TACÓGRAFOS, NO VEÍCULO ESCOLAR DE PLACA PFY 0129, CONF CONSTA EM C.I Nº 1080/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 10/06/2024 |
1433
ALPHA TACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A INSTALAÇÃO DE TACÓGRAFOS, NO VEÍCULO ESCOLAR DE PLACA PFY 0129, CONF CONSTA EM C.I Nº 1080/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 10/06/2024 |
1432
EDVANIA MARLEIDE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. C [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/06/2024 |
1432
EDVANIA MARLEIDE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. C [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 10/06/2024 |
1432
EDVANIA MARLEIDE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. C [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 10/06/2024 |
143
MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO CABINE DUPLA MOTORIZAÇÃO DE 2.4 OU SUPERIOR, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, EQUIPADA COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS E [...]
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 10/06/2024 |
131
COMPESA - AGUA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DÁGUA DO PRÉDIO DO ESPAÇO CULTURAL. REF. AO ANO 2024.
|
PAGO |
132,36 |
|
| 10/06/2024 |
131
COMPESA - AGUA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DÁGUA DO PRÉDIO DO ESPAÇO CULTURAL. REF. AO ANO 2024.
|
PAGO |
69,04 |
|
| 10/06/2024 |
1178
ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO COLABORAÇÃO EM FOCO. AVANÇANDO JUNTOS PELA EDUCAÇÃO EM PERNAMBUCO.C .I Nº 937/24.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 10/06/2024 |
1178
ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO COLABORAÇÃO EM FOCO. AVANÇANDO JUNTOS PELA EDUCAÇÃO EM PERNAMBUCO.C .I Nº 937/24.
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 10/06/2024 |
1177
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO COLABORAÇÃO EM FOCO. AVANÇANDO JUNTOS PELA EDUCAÇÃO EM PERNAMBUCO.C .I Nº 936/24.
|
PAGO |
630,00 |
|
