| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/06/2024 |
1177
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO COLABORAÇÃO EM FOCO. AVANÇANDO JUNTOS PELA EDUCAÇÃO EM PERNAMBUCO.C .I Nº 936/24.
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 10/06/2024 |
1176
YLIANA CARVALHO SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO COLABORAÇÃO EM FOCO. AVANÇANDO JUNTOS PELA EDUCAÇÃO EM PERNAMBUCO.C .I Nº 935/24.
|
PAGO |
630,00 |
|
| 10/06/2024 |
1176
YLIANA CARVALHO SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO COLABORAÇÃO EM FOCO. AVANÇANDO JUNTOS PELA EDUCAÇÃO EM PERNAMBUCO.C .I Nº 935/24.
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 10/06/2024 |
1175
HEDER BEZERRA TAVARES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO COLABORAÇÃO EM FOCO. AVANÇANDO JUNTOS PELA EDUCAÇÃO EM PERNAMBUCO.C .I Nº 934/24.
|
PAGO |
810,00 |
|
| 10/06/2024 |
1175
HEDER BEZERRA TAVARES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO COLABORAÇÃO EM FOCO. AVANÇANDO JUNTOS PELA EDUCAÇÃO EM PERNAMBUCO.C .I Nº 934/24.
|
LIQUIDADO |
810,00 |
|
| 10/06/2024 |
1174
COMERCIAL RENASCER LTDA - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTENTE ( AR CONDICIONADO), DESTINADO AS SALAS DE AULA DO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
19.630,00 |
|
| 10/06/2024 |
1167
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM PEQUENOS REPAROS. PAG CONF. CI Nº8 [...]
|
PAGO |
1.545,00 |
|
| 10/06/2024 |
1166
PREMOCIL INDUSTRIA R COMERCIO
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFLETORES PARA O GINASIO MUNICIPAL. PAG. CONF. CI Nº931/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
2.246,60 |
|
| 10/06/2024 |
1165
PREMOCIL INDUSTRIA R COMERCIO
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFLETORES PARA O GINASIO MUNICIPAL. PAG. CONF. CI Nº932/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
2.246,60 |
|
| 10/06/2024 |
1161
ROGERIO RAIMUNDO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO HONORATO, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº896/24, E NF ANEX [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 10/06/2024 |
1157
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, DE MATERIAIS PARA FORMAÇÃO PEDAGOGICA, COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº898/24 [...]
|
PAGO |
2.934,00 |
|
| 10/06/2024 |
1156
JOSÉ LUCIANO PEREIRA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE DO CENTRO DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. PAG. CONF. CI N [...]
|
PAGO |
422,00 |
|
| 10/06/2024 |
1155
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ROSIMERI AMORIM DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 888/24 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.
|
PAGO |
6.601,40 |
|
| 10/06/2024 |
1143
ZILMA JACINTA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA O DIA DAS MÃES NA CRECHE MATILDE ANTONIA, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CO [...]
|
PAGO |
1.032,00 |
|
| 10/06/2024 |
1113
GILBERTO GIL PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATE A ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA. CONF. CONSTA EM C.I Nº 849/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 10/06/2024 |
1093
INFOMAXX LTDA - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA CONF. 2° PEDIDO AO CONT. N°73/2024, PROC. LIC. N°034/2023, PREG. ELET. N°016/ [...]
|
EMPENHADO |
13.068,00 |
|
| 10/06/2024 |
1092
LEANDRO CAETANO DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "6º CORRIDA DE ARGOLINHA" NO SITIO SOJEPA - VAQUEIRO WELDO CAETANO, O EVENTO ACONTECE NO DIA 28 DE JULHO/2024. C [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 10/06/2024 |
1091
LUIZ LINDIAN DA SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE BANNER E MATERIAS RELACIONADOS A PREFEITURA NO BLOG SERTÃO CENTRAL, CONFORME C.I. N° 82/24.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 10/06/2024 |
1090
MATHEUS VITAL SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIDEOMAKE NA PRODUÇÃO DE CONTEUDO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL VOLTADO AO PODER EXECUTIVO NO MES JUNHO/2024 CONF. C.I. N°86/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
5.500,00 |
|
| 10/06/2024 |
1089
C. DOS SANTOS COMUNICACOES
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EDUCATIVA E INFORMATIVA CONDUZIDA POR MEIO DE PROGRAMA RADIOFÔNICO ESPAÇO NEW 102, VEICULADO NA SALGUEIRO FM E DIRECIONADA ÁS COMUNIDADES [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 10/06/2024 |
1088
SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPR
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO CONVENIO INSTITUCIONAL Nº202300089 - UNIDADE SERTÃO CENTRAL DO SEBRAE, QUE SE DISPÕE EM SERVIÇO DE APOIO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 10/06/2024 |
1087
VALERIA ALVES E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/06/2024 |
1087
CAROLINE KELLINTON DA SILVA LIMA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MARCAS E AÇÕES EM JORNAL ELETRONICO, DIÁRIOS E MÍDIAS SOCIAIS DO PODER EXECUTIVO DE VERDEJANTE, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONF. C [...]
|
EMPENHADO |
1.450,00 |
|
| 10/06/2024 |
1086
SAMARA NOELIA PIRES DE CARVALHO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PUBLICO. AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CON [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/06/2024 |
1086
ANTONIO LOPES DE BARROS NETO
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR DE VERDEJANTE, NO MES DE JUNHO/2024. CI Nº85/24.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 10/06/2024 |
1085
CRISLEY AMANDA DOS SANTOS LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/06/2024 |
1085
IARA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOBILIZADORA DO NUCA DO SELO UNICEF , NO MES DE JUNHO/2024. CI Nº81/24.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 10/06/2024 |
1084
ANA CECÍLIA BEZERRA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RELATIVO AO TRABALHO DE ARTICULADORA DO SELO UNICEF E DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, NO MES DE JUNHO/2024 CONF. CI Nº84/24
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 10/06/2024 |
1083
WESLLEY DEYVITON DE SOUZA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PUBLICO. A FIM DE SUPRI AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CON [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/06/2024 |
1083
KAYLLANE VITÓRIA DA SILVA MACIEL
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS DE CONSERTO DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA: 04 (QUATRO) TROCAS DE PNEUS DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, 04 ( [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 10/06/2024 |
1082
TANIA MARIA DOS SANTOS GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/06/2024 |
1082
ANA VITORIA CORDEIRO ALENCAR
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR DE VERDEJANTE NO MÊS DE JUNHO/24, CONFORME CI Nº 79/24
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 10/06/2024 |
1081
NICELIA RIBEIRO DE ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/06/2024 |
1081
A. L. PARENTE E SILVA LOCACOES LTDA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA E DESOBISTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO.
|
EMPENHADO |
16.200,00 |
|
| 10/06/2024 |
1080
RUTE ALEXANDRA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/06/2024 |
1080
CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº02/2024 E ATENDE OS PROGRAMAS AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA). CONFORME CI Nº161/24.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 10/06/2024 |
1079
SILVANEIDE MARIA ALVES ALBUQUERQUE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/06/2024 |
1079
MARIA NEIDE BEZERRA GONDIM DA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS DE PLÁSTICO, CADEIRAS DE FERRO, MESAS E TOALHAS PARA LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), DIA 28 DE FEVEREIRO/2024 E O II [...]
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 10/06/2024 |
1078
CRISTINA ALVES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/06/2024 |
1078
HIAGO OLIVEIRA SANTOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº01/2024 E ATENDE OS PROGRAMAS AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (PAA). CONFORME CI Nº160/24.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 10/06/2024 |
1077
EDUARDO EURIPIDES DE OLIVEIRA VIEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PUBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CO [...]
|
PAGO |
1.940,00 |
|
| 10/06/2024 |
1077
MARCELIO RODRIGUES DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO, NO MES DE JUNHO/2024. CONFORME CI Nº447/24.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 10/06/2024 |
1076
MARILIA MARLUCE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/06/2024 |
1076
FRANCISCO SILVA TORRES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA DA AREIA, NO MES DE JUNHO/2024. CONF. CI Nº448/24.
|
EMPENHADO |
1.264,00 |
|
| 10/06/2024 |
1075
ANDREZA FERREIRA DE SOUSA DAMASCENA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/06/2024 |
1075
ARMANDO ANTONIO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2024. CONF. C.I. N°450/24.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 10/06/2024 |
1074
PEDRO MANOEL BARBOZA FREIRE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CO [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 10/06/2024 |
1074
FRANCISCO DAMIAO DE OLIVEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 11 (ONZE) DIARIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2024 CONF. C.I. N°449/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
660,00 |
|
| 10/06/2024 |
1073
NALBIANA DE LIMA SILVA BRINGEL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/06/2024 |
1073
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERV. PUBLICOS, COMO COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO. CONF. CI Nº451/24.
|
EMPENHADO |
346,00 |
|
| 10/06/2024 |
1072
MILENE IRANEIDE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/06/2024 |
1072
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NO VEICULO FIAT STRADA OYN-3342 PERTECENTE A SEC. SERV. PUBLICOS. CONF. CI Nº452/24.
|
EMPENHADO |
155,00 |
|
| 10/06/2024 |
1071
JOSE FERREIRA DA SILVA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A (13) TREZE DIÁRIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO. NO MES DE JUNHO/2024. CONFORME CI Nº453/24.
|
EMPENHADO |
790,00 |
|
| 10/06/2024 |
1070
CICERO JOAQUIM DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME CI Nº 454/24.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 10/06/2024 |
1069
IVANISE AURENI DA SILVA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/06/2024 |
1069
IVANISE AURENI DA SILVA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CO [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 10/06/2024 |
1069
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS GAB. PREF. COMP. 06/2024.
|
EMPENHADO |
42.890,87 |
|
| 10/06/2024 |
1068
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONDOS SEC. REC. HIDRICOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
42.300,00 |
|
| 10/06/2024 |
1067
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
86.560,00 |
|
| 10/06/2024 |
1066
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETIVOS READAPTADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
14.960,00 |
|
