Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/08/2024 |
EMPENHO: 976
039.XXX.XXX-57
CLAUDIO GOMES DA SILVA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE SERVIÇOS DE REDATOR DE TEXTOS PARA REDES SOCIAIS DA PREFEITURA CONF. CONT. N°062/2024, PROC. LIC. N°043/2024, DISP. N°013/2024.
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1.450,00 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 923
02.432.832/0001-02
MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 1042/24 E NOTA 140002004.
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360,00 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 1979
41.057.571/0002-20
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DIESEL), PARA USO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024, PROC. LIC. Nº 5 [...]
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19.791,44 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 1981
41.057.571/0002-20
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DIESEL), PARA USO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024, PROC. LIC. Nº 5 [...]
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19.997,68 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 586
11.667.975/0001-94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES, NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS [...]
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150,00 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 924
946.XXX.XXX-15
CICERO SANTOS DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA NO PRÉDIO DA ACADEMIA DA SAÚDE, CONFORME A CI 1043/24.
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1.700,00 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 921
13.556.167/0001-85
MEDIMAGEM SERVIÇOS MÉDICOS DO CARIRI LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA PÉLVICA NA PACIENTE SARA VIEIRA DE SOUZA, CONFORME A CI 1040/24 E NOTA 20827.
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750,00 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 644
08.674.752/0001-40
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 083/2024, PROC. LICIT. 036/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.
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250,00 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 646
08.674.752/0001-40
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 083/2024, PROC. LICIT. 036/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.
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250,00 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 647
40.274.237/0001-85
CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 084/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024.
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1.880,00 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 648
40.274.237/0001-85
CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 084/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024.
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1.128,00 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 657
08.778.201/0001-26
DROGAFONTE LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 089/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024.
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1.176,00 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 657
08.778.201/0001-26
DROGAFONTE LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 089/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024.
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340,00 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 658
08.778.201/0001-26
DROGAFONTE LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 089/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/20 [...]
|
1.176,00 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 658
08.778.201/0001-26
DROGAFONTE LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 089/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/20 [...]
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170,00 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 1697
334.XXX.XXX-02
FABIANA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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100,00 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 1706
386.XXX.XXX-72
DAMIAO LUIZ DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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250,00 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 6
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
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0,36 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 923
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
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1.656,60 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 1382
070.XXX.XXX-06
DAMIAO FELICISSIMO DE GOES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. C.I. N°350/24.
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150,00 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 240
10.073.781/0001-06
POSTO ROSARINHO LTDA - EPP
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/20 [...]
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24.506,69 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 898
10.073.781/0001-06
POSTO ROSARINHO LTDA - EPP
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/20 [...]
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598,83 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 10
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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315,90 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 1218
35.629.266/0001-82
MARCILIO SOUZA TORRES DA COSTA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO
E DESMONTAGEM DE PALCO, FECHAMENTO DE PALCO, GRADIS, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E
ILUMINAÇÃO, GERADORES [...]
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62.000,00 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 1579
10.422.287/0001-00
J P DA COSTA NETO PRODUCOES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA "VILÕES DO FORRÓ" P/ APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO A SER REALIZADO NO DIA 17 DE AGOSTO/2024 EM PRAÇA PÚBLICA NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DE [...]
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80.000,00 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 60
27.591.677/0001-06
MARCOS CONCEICAO DA SILVA 06721448408
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO.
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200,00 |
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| 19/08/2024 |
EMPENHO: 1696
482.XXX.XXX-53
MARIA DE FATIMA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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125,00 |
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| 19/08/2024 |
EMPENHO: 1698
043.XXX.XXX-22
ANDRE MATIAS ALVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
90,00 |
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| 19/08/2024 |
EMPENHO: 1699
169.XXX.XXX-59
HERCULES CICERO DE OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
75,00 |
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| 19/08/2024 |
EMPENHO: 1700
128.XXX.XXX-89
JULIANO MACIEL TIMOTEO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
100,00 |
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