Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/08/2024 |
EMPENHO: 218
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE PERTENCENTE AO SITIO RIACHO DO MEIO.
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74,17 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 1690
048.XXX.XXX-07
ANA MARIA RIBEIRO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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75,00 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 1691
044.XXX.XXX-30
RONALDO ADRIANO DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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250,00 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 1692
086.XXX.XXX-77
JOAO LUIZ DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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300,00 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 1693
068.XXX.XXX-61
DAMACIO FERREIRA DE SA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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75,00 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 1694
038.XXX.XXX-79
JUCELINA MARIANA SA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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1.250,00 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 1695
042.XXX.XXX-43
MIRIAM CANDIDA DE BARROS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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625,00 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 1336
027.XXX.XXX-39
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA PARA REUNIÃO COM A ROTA DO MEL DO PAJEÚ, E UMA REUNIÃO COM O SEBRAE, NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO/2024. CONFORME CI [...]
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400,00 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 1354
027.XXX.XXX-39
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE -PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA E APAC, NO [...]
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810,00 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 1377
558.XXX.XXX-87
HAROLDO SILVA TAVARES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS OUGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, NA CIDADE DO RECIFE/PE, ENTRE OS DIAS 26 E 28/08/ [...]
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1.080,00 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 1337
063.XXX.XXX-07
CASSILDO ANTONIO LOPES DA SILVA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL, A PARTIR DA CASA DE DÔNDON COM ACESSO PARA ROÇA DE FLÁVIO (ZAREIA) PERFAZENDO COM ÁREA DE 0,20 HA, NO SITIO MAMOEIRO. CONFORME CI Nº186 [...]
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320,00 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 937
45.248.897/0001-05
META CLINICA NEURO DESNVOLVIMENTO E REABILITAÇÃO L
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONSULTA MÉDICA COM NEUROPEDIATRA PARA O MENOR JOÃO GABRIEL DANTAS FERREIRA, CONFORME A CI 1065/24 E NOTA 186.
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500,00 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 938
45.248.897/0001-05
META CLINICA NEURO DESNVOLVIMENTO E REABILITAÇÃO L
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONSULTA MÉDICA COM NEUROPEDIATRA PARA A MENOR MAYSA VITÓRIA FRANCO PURCENA, CONFORME A CI 1066/24 E NOTA 185.
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500,00 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 578
743.XXX.XXX-68
MARIA DE FATIMA BARBOSA DOS SANTOS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme documentação anexa. [...]
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300,00 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 588
191.XXX.XXX-87
DAMIAO ARISTIDES DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de AGOSTO de 2024,conforme documentos anexos.C.I 5 [...]
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250,00 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 589
20.228.505/0001-15
HELIO FRANCISCO FERREIRA-ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente as despesas de serviço funerário de, CICERO JOÃO DO NASCIMENTO , conforme documentação anexo C.I 567/24
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2.500,00 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 1725
107.XXX.XXX-18
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DOS AMBIENTES PARA A REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA COM OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 13 [...]
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527,00 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 1727
090.XXX.XXX-33
TIAGO GOMES DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA DIRETORIA DE DIRETORIA DE ENSINO EM FORMAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1308/24
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195,00 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 579
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUNITÁRIA, conform [...]
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1.474,80 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 580
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o CREAS, conforme documentaç [...]
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245,80 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 581
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, conforme docu [...]
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245,80 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 583
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, conforme do [...]
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164,60 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 586
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L, para atendimento do prédio onde funciona o CREAS, conforme documentação an [...]
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98,76 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 495
48.953.567/0001-09
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 28/2024- 3º PEDIDO.
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2.816,20 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 1162
34.485.380/0001-13
R20 SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, COM O FORNECIMENTO [...]
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153.973,89 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 1961
46.023.531/0001-09
SAULO MENEZES VALENÇA SAMPAIO
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA SERVIÇOS DE REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS NOS DISTRITOS DE GROSSOS E MALHADAREIA, CONF. CONSTA E [...]
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14.755,84 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 882
112.XXX.XXX-26
ALAYANY MARIA DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE PREPARO DE ALIMENTOS E ORGANZAÇÃO DE COPA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 07/2024, CONFORME A CI 1010/24.
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1.412,00 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 1347
096.XXX.XXX-60
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES TORRES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DAS ATRAÇÕES ARTISTICAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE A "FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES" NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES" PRO [...]
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5.150,00 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 264
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2024, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES /2024.
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8.041,46 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 1393
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2024,
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44.677,96 |
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