Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/08/2024 |
EMPENHO: 891
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA TROCA DE AUTOPEÇAS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL NAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2024
|
1.147,41 |
|
| 28/08/2024 |
EMPENHO: 1314
34.714.686/0001-02
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS (FILTRO DE AR PRIMÁRIO, FILTRO DE AR SECUNDÁRIO, LAMINA 13 FUROS RETA) PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE OBRAS. CO [...]
|
2.822,00 |
|
| 28/08/2024 |
EMPENHO: 1358
34.714.686/0001-02
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416E, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº189.
|
340,00 |
|
| 28/08/2024 |
EMPENHO: 1307
11.840.691/0002-39
NELSON SAMPAIO VEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06 (SEIS) LÂMPADAS FAROL H4 NACIONAL, PARA A MANUTENÇÃO DA ENCHEDEIRA, PERTECENTE A SEC. DE SERV. PUBLICOS. CONFORME CI Nº539/24.
|
377,62 |
|
| 28/08/2024 |
EMPENHO: 1308
11.840.691/0002-39
NELSON SAMPAIO VEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) CORREIA GIR/ALT/VT/S/ACD...D02.46, PARA A MANUTENÇÃO DA ENCHEDEIRA, PERTECENTE A SEC. DE SERV. PUBLICOS. CONFORME CI Nº540/24.
|
111,60 |
|
| 28/08/2024 |
EMPENHO: 1389
48.782.185/0001-60
ANA NEIDE DOS ANJOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VAL0R REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE FERRO 200L PARA LIXO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº356/24.
|
4.800,00 |
|
| 28/08/2024 |
EMPENHO: 940
080.XXX.XXX-52
ANTONIA MARIA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E RECEPÇÃO DOS FLUXOS DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 17/2023.
|
658,00 |
|
| 28/08/2024 |
EMPENHO: 943
077.XXX.XXX-44
ELENA MARIA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA COM ATIVDADES DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E FAXINA NA ÁREA INTERNA DA COZINHA, NO HOSPITAL DE PEQU [...]
|
1.412,00 |
|
| 28/08/2024 |
EMPENHO: 944
12.978.712/0001-69
JOSÉ SERGIO MEDEIROS LIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE ADESIVOS NO VEÍCULO DE PLACA PDJ0664 QUE ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 1100/24 E NOTA 140002671.
|
1.050,00 |
|
| 28/08/2024 |
EMPENHO: 945
12.978.712/0001-69
JOSÉ SERGIO MEDEIROS LIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE ADESIVOS NO VEÍCULO DE PLACA PDJ0574 QUE ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 1099/24 E NOTA 140002672.
|
1.050,00 |
|
| 28/08/2024 |
EMPENHO: 1
08.983.257/0001-12
OXIGÊNIO CARIRI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS NOS LEITOS HOSPITALAR DO HPP, CONFORME CONTRATO 17/2021 - PROC. LICIT. 11/2021 - DISPENSA 05/2021, PELO [...]
|
1.365,60 |
|
| 28/08/2024 |
EMPENHO: 941
36.958.634/0001-07
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS 08/2024. CONFORME A CI 1097/24 E NOTA 30.
|
1.000,00 |
|
| 28/08/2024 |
EMPENHO: 1363
050.XXX.XXX-22
RONALDO JOAO DE SOUZA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO NOS DIAS 15, 16 DE JULHO DO SERVIDOR A CIDADE DE JUAZEIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA. CONF [...]
|
300,00 |
|
| 28/08/2024 |
EMPENHO: 1373
047.XXX.XXX-24
EDSON ALVES DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO NOS DIAS 17, 18 DE JULHO DO SERVIDOR A CIDADE DE JUAZEIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA. CONF [...]
|
300,00 |
|
| 28/08/2024 |
EMPENHO: 919
21.815.044/0001-40
CLINICAL CARIRI LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA NO PACIENTE JORGE ALISSON GOMES SOBRINHO, CONFORME A CI 1038/24 E NOTA 3910.
|
500,00 |
|
| 28/08/2024 |
EMPENHO: 746
29.302.250/0001-68
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, PARA REGISTRO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS, FUNCIONAL E PATRONAL, NA ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO [...]
|
2.500,00 |
|
| 28/08/2024 |
EMPENHO: 657
08.778.201/0001-26
DROGAFONTE LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 089/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024.
|
2.400,00 |
|
| 28/08/2024 |
EMPENHO: 658
08.778.201/0001-26
DROGAFONTE LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 089/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/20 [...]
|
1.200,00 |
|
| 27/08/2024 |
EMPENHO: 1190
013.XXX.XXX-06
MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DEENSINO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
250,00 |
|
| 27/08/2024 |
EMPENHO: 1707
013.XXX.XXX-06
MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
250,00 |
|
| 27/08/2024 |
EMPENHO: 1730
47.152.136/0001-80
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO FORNECIMENTO DE PAO PARA OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1307/2024.
|
2.940,00 |
|
| 27/08/2024 |
EMPENHO: 1731
47.152.136/0001-80
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO FORNECIMENTO DE PAO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1306/2024.
|
3.640,00 |
|
| 27/08/2024 |
EMPENHO: 1735
30.393.975/0001-98
ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE PARA ATIVIDADE EXTRACURRICULARES COM OS ALUNOS DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1328/24, E NF ANEXA.
|
3.900,00 |
|
| 27/08/2024 |
EMPENHO: 1353
074.XXX.XXX-67
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS CONF. C.I. N°187/24.
|
261,00 |
|
| 27/08/2024 |
EMPENHO: 923
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
7.127,37 |
|
| 27/08/2024 |
EMPENHO: 1364
124.XXX.XXX-95
ANA VITORIA CORDEIRO ALENCAR
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS DURANTE A VIAGEM A SERRA TALHADA/PE, NOS DIAS 27 E 28/08/2024, VISANDO PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DA REDE DE ATENDIME [...]
|
240,00 |
|
| 27/08/2024 |
EMPENHO: 1729
407.XXX.XXX-72
ANTONIO ANGELO FREIRES BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE PARA A REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO EM HOMENAGEM AOS DIA DOS PAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1 [...]
|
750,00 |
|
| 27/08/2024 |
EMPENHO: 1734
096.XXX.XXX-75
LAECIO JOSE DA SILVA PIRES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO COM OS ATLETAS DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DA REDE MUNICIPAL, PARA PARTICIPAREM DA VVII, COPA MARÇAO DE FUTSAL, NA CIDADE DE C [...]
|
635,00 |
|
| 27/08/2024 |
EMPENHO: 1736
008.XXX.XXX-71
DANYLO TAVARES DE SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE IMPRESSOES DAS AVALIAÇÕES DO PACTO NACIONAL DA RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ESTUDANTES DO 6º AO 9º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
|
3.402,00 |
|
| 27/08/2024 |
EMPENHO: 1466
09.769.035/0001-64
COMPESA - AGUA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO COMP. 08 DE 2024, DEBITADO EM 27/08/2024 CONF FATURAS ANEXA.
|
7.124,31 |
|
