Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/08/2024 |
EMPENHO: 1344
10.274.987/0001-96
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
|
650,00 |
|
| 22/08/2024 |
EMPENHO: 583
09.769.035/0001-64
COMPESA - AGUA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUÁ NA CASA DE APOIO QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE PELO PROGRAMA TFD E OUTRAS SITUAÇÕES DA GESTÃO DE SAÚDE. RE [...]
|
343,65 |
|
| 22/08/2024 |
EMPENHO: 920
09.769.035/0001-64
COMPESA - AGUA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUÁ NA CASA DE APOIO QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE PELO PROGRAMA TFD E OUTRAS SITUAÇÕES DA GESTÃO DE SAÚDE. RE [...]
|
190,23 |
|
| 22/08/2024 |
EMPENHO: 1120
18.043.450/0001-27
MANOEL E MARIA SERVIÇOS LTDA - ME
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO DE CAÇAMBA 5 M³ (OU MAIOR) PARA DESLOCAMENTO EM TODO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS. CON [...]
|
14.000,00 |
|
| 22/08/2024 |
EMPENHO: 1334
091.XXX.XXX-48
JOSÉ LUCIANO PEREIRA NETO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. CONFORME C.I Nº189/24.
|
2.000,00 |
|
| 22/08/2024 |
EMPENHO: 1335
089.XXX.XXX-45
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O PESSOAL DO CURSO DE APICULTORES, EM PARCERIA COM A SEBRAE. CONFORME C.I Nº188/24.
|
180,00 |
|
| 22/08/2024 |
EMPENHO: 948
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG E AGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L) VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1° PEDIDO AO CONT. N°064/2024, PROC. [...]
|
4.611,60 |
|
| 22/08/2024 |
EMPENHO: 878
063.XXX.XXX-07
JOSEFA ARAÚJO SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP EM PLANTÃO EXTRA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ESCALA. REFERENTE AO MÊS 07/20 [...]
|
1.412,00 |
|
| 22/08/2024 |
EMPENHO: 879
107.XXX.XXX-21
MARIA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA CONDIÇÃO DE PLANTÕES EXTRAS, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUNEO PORTE - HPP, NO MÊS 07/2024. CO [...]
|
1.412,00 |
|
| 22/08/2024 |
EMPENHO: 885
067.XXX.XXX-10
MARIA APARECIDA DE ARAÚJO OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA SUBSTITUIÇÃO DA PROFISSIONAL MARIA RAQUEL VIEIRA DA SILVA TEIXEIRA, NO MÊS [...]
|
1.500,00 |
|
| 22/08/2024 |
EMPENHO: 886
048.XXX.XXX-30
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ADELAIDE BEZERRA NETA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 07/2024, CONFORME A CI 1004/24.
|
1.412,00 |
|
| 22/08/2024 |
EMPENHO: 887
103.XXX.XXX-42
MARIA JOSIANE DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA SINARA CARVALHO LEITE, DURANTE O MÊS 07/2024. CONFORME A CI 1002/24.
|
1.412,00 |
|
| 22/08/2024 |
EMPENHO: 912
071.XXX.XXX-39
SANDRA DA SILVA SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ MANOEL DE LIMA NETO, NO MÊS DE JULHO, CONFORME CI 1029/2 [...]
|
1.412,00 |
|
| 22/08/2024 |
EMPENHO: 936
156.XXX.XXX-17
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NOS AR CONDICIONADOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF II E III, NOS POVOADOS DE GROSSOS E LAGOA DOS MILAGRES. CONFORME A CI [...]
|
540,00 |
|
| 22/08/2024 |
EMPENHO: 1391
042.XXX.XXX-80
JOANASSI MARIA DA SILVA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO NA LAGOA DOS MILAGRES PARA EXPANÇÃO DE CEMITERIO.
|
3.000,00 |
|
| 22/08/2024 |
EMPENHO: 889
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MACACO HIDRÁULICO PARA VEÍCULO FIORINO QYL 0B39 QUE ATENDE AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 1015/24 E NOTA FISCAL 117055.
|
321,60 |
|
| 21/08/2024 |
EMPENHO: 1688
131.XXX.XXX-73
MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO ESPORTIVO DESTINADO AO ATLETA QUE PARTICIPARÁ DA TRADICIONAL CORRIDA DE RUA, DA CIDADE DE TRINDADE-PE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. PAG. CON [...]
|
882,00 |
|
| 21/08/2024 |
EMPENHO: 1854
28.895.254/0001-34
RG SISTEMA E INOVAÇÃO LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1311/24 E NF ANEXA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 30/2024- F [...]
|
10.000,00 |
|
| 21/08/2024 |
EMPENHO: 1855
28.895.254/0001-34
RG SISTEMA E INOVAÇÃO LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1311/24 E NF ANEXA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 30/2024- F [...]
|
15.000,00 |
|
| 21/08/2024 |
EMPENHO: 250
50.108.403/0001-27
IVANILDO MATIAS BRINGEL
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO [...]
|
6.151,80 |
|
| 21/08/2024 |
EMPENHO: 251
49.852.201/0001-06
MOECIO DA SILVA FERREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXE [...]
|
7.009,60 |
|
| 21/08/2024 |
EMPENHO: 252
49.884.967/0001-72
MARIA DO SOCORRO PIRES DE SÁ ESPINDOLA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXE [...]
|
8.400,00 |
|
| 21/08/2024 |
EMPENHO: 1350
42.176.434/0001-97
D A S CONSTRUTORA LTDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TOPOGRAFIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE.
|
9.100,00 |
|
| 21/08/2024 |
EMPENHO: 1290
769.XXX.XXX-87
CLAUDIO SANTOS DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NO ANTIGO JOAQUIM TAVARES, CONF. CONSTA EM C.I Nº 335/24 E NF ANEXA.
|
1.580,00 |
|
| 21/08/2024 |
EMPENHO: 1381
899.XXX.XXX-34
MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS P/ A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 26/08/2024 A 28/08/2024, VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA ASSUNTOS RELACIONADOS A PROCESSOS DE A [...]
|
810,00 |
|
| 21/08/2024 |
EMPENHO: 562
449.XXX.XXX-72
MARIA CEZAR DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME DOC [...]
|
640,00 |
|
| 21/08/2024 |
EMPENHO: 565
02.414.124/0001-49
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(bloco adesivo, balao, borracha,arquivo morto, caderno, calculadora, caneta, colacartolina, clips,pistola, grampeadro, lapis de [...]
|
3.074,89 |
|
| 21/08/2024 |
EMPENHO: 567
02.414.124/0001-49
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(bloco adesivo, balao, borracha, arquivo, calculadora, caneta, cola bastao, cartolina, clips, envelope, fita adesiva, grampeado [...]
|
3.340,96 |
|
| 21/08/2024 |
EMPENHO: 590
34.122.236/0001-12
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela aquisição de Toucas Descartaveis e Aventais para a COZINHA COMUNITARIA, conforme documentaçao anexa.C.I 572/24
|
2.380,00 |
|
| 21/08/2024 |
EMPENHO: 286
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF V. REFERENTE AO ANO DE 2024.
|
100,53 |
|
