Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/08/2024 |
EMPENHO: 1689
113.XXX.XXX-32
THAYWRENYSSON PEDRO DE OLIVEIRA SANTOS
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. O APOIO FINANCEIRO EM FORMA DE PATROCÍNIOS, AOS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE CABROBÓ. PAG. CONF. CI Nº1286/24, ANEXA.
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1.800,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 577
120.XXX.XXX-26
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de AGOSTO de 2024,conforme documentos anexos.C.I 5 [...]
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260,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 572
09.035.695/0001-11
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE AGUA DO CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 553/24
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2.240,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 575
09.035.695/0001-11
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE AGUA DO BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 556/24
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4.800,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 1953
13.151.308/0001-80
G DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUT
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA OS NÍVEIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL INCLUINDO LICENCIAMENTO DE USO [...]
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4.500,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 1748
52.025.370/0001-87
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº [...]
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5.000,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 1678
027.XXX.XXX-92
ROBERTO RIVALDAR DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1240/24 E NF ANEXA.
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450,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 1319
081.XXX.XXX-10
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO GABINETE. CONFORME CI Nº99/24.
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1.080,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 531
039.XXX.XXX-09
MAGDA FREIRE PEREIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme contrato n° 09/2024. [...]
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1.412,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 532
027.XXX.XXX-36
MARCIA FREIRE BEZERRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme contrato n° 10/2024?. ?? ?C.I 503/24
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1.412,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 533
710.XXX.XXX-68
IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme contrato n° 12/2024? [...]
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1.412,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 534
054.XXX.XXX-23
AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme contrato n° 13/20 [...]
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1.412,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 535
280.XXX.XXX-42
ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme contrato n° 14/2024? [...]
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1.412,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 536
140.XXX.XXX-80
MARIA EDUARDA PIRES DUARTE GONDIM
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme contrato n° 18/2024. [...]
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1.412,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 548
705.XXX.XXX-64
CLEOMÁRIA MARIA DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 30 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo FIAT/PALIO FIRE WAY, CINZA, de PLACA OYP5B79, para atender as necessidades do BOLSA FAM [...]
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3.900,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 1329
132.XXX.XXX-40
VALERIA DE SOUZA ALVES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NAS OFICINAS DE ARTE E DANÇA QUE ACONTECE AOS SABADOS NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ. REF. AO MES DE JULHO/2024. CONFORME CI Nº 455/24.
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1.060,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 566
02.414.124/0001-49
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(bloco adesivo, balao, borracha, caderno, calculadora, caneta esferog, cola bastao, cartolina, clips, cola quente, envelope, [...]
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3.091,67 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 568
02.414.124/0001-49
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(bloco, balao, borracha, arquivo, caderno esp cd, calculadora, caneta esferog, cola, envelope,clips, estileto, grampeador, pi [...]
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2.988,11 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 569
02.414.124/0001-49
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(bloco adesivo, balao, borracha, arquivo morto, caderno, caneta esferg, cola, cartolina, clips,envelope, extrator,fita empacto, [...]
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3.331,05 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 571
41.057.571/0002-20
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis dos veiculos ??tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804 e PALIO FIRE DE PLACA OYP5B79, para atender as necessidades do [...]
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3.763,73 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 573
54.384.612/0001-54
RENAN DE MARINS MAIA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 52KG DE FRANGO CONGELADO, 230KG DE FILE DE PEITO DE FRANGO, 178 KG DE CARNE BOVINA PARA A COZINHA COMUNITARIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO A [...]
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11.207,32 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 1330
009.XXX.XXX-04
IVANEIDE ANTONIA DE SOUZA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES TÉCNICAS DE MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DE PALCO, SOM, LUZ, TELÃO, BANHEIROS E CAMARINS DAS BA [...]
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5.270,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 1979
41.057.571/0002-20
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DIESEL), PARA USO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024, PROC. LIC. Nº 5 [...]
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50.159,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 1981
41.057.571/0002-20
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DIESEL), PARA USO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024, PROC. LIC. Nº 5 [...]
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20.255,96 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 1973
53.644.383/0001-05
CICERO HENRIQUE P GONDIM - ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (TROCA DE FIAÇÃO, MANUTENÇÃO NA PASSAGEM DE CANUITES), DENTRE OUTROS SERVIÇOS) NA ESCOLA ANTONIO HONORATO, CO [...]
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5.000,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 1610
127.XXX.XXX-14
NIESLLEN JOYCE DE SOUZA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. C [...]
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1.412,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 1611
124.XXX.XXX-75
ANGELA REGINA DOS SANTOS SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. C [...]
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1.412,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 1612
118.XXX.XXX-19
ANA BEATRIZ DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. C [...]
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1.412,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 1614
049.XXX.XXX-35
IVANISE AURENI DA SILVA BEZERRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. C [...]
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1.412,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 1615
099.XXX.XXX-20
ANDREIA BEZERRA DOS SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. C [...]
|
1.412,00 |
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