Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/03/2024 |
EMPENHO: 26
11.250.881/0001-15
3IT CONSULTORIA LTDA
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO (SIPREV) NO MÊS DE FEV. DE 2024.
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1.050,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 311
51.647.997/0001-07
EDINARDO COSTA DO MONTE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA O INCIO DO ANO LETIVO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº122/24, E NF ANEXA.
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4.200,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 324
27.562.319/0002-48
ALPHA TACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. REPROGRAMAÇÃO DE TACÓGRAFOS, E DISPLAY REPARO, NO VEÍCULO ESCOLAR DE PLACA PFX9379, CONF. CONSTA EM C.I Nº 283 E NOTA FISCAL Nº 3593, ANEXA.
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1.500,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 325
51.647.997/0001-07
EDINARDO COSTA DO MONTE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE LIVROS, JOGOS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA EM 09 DE MARÇO DE 2 [...]
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593,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 128
107.XXX.XXX-19
NAYARA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Relativo ao ressarcimento em nome do Sra. NAYARA MARIA NOGUEIRA DE SOUSA, coordenadora dos conselhos, VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELAS COMPRAS FEITAS AOS DIAS QUE SE ANTECEDE A IN [...]
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430,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 310
076.XXX.XXX-41
SEVERINO FRANCISCO DA SILVA NETO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº278/24, E NF ANEXA.
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2.118,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 351
146.XXX.XXX-48
FRANCISCO LUCAS ARAUJO TAVARES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFRENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE OFICINEIRO DE ESPORTE PARA ATUAR NAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNICI [...]
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1.412,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 440
535.XXX.XXX-10
JOSE HELIO PIRES DE SA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GUARDA DE PRÉDIO PUBLICOS E PATRIMÔNIO, SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº104/24.
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1.412,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 120
41.057.571/0002-20
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis dos veiculos ??tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804 e PALIO FIRE DE PLACA OYP5B79, para atender as necessidades d [...]
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3.903,46 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 129
057.XXX.XXX-58
FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de frutas para o CRAS referente ao mes de DEZEMBRO de 2023, conforme documentação anexa.C.I
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906,87 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 130
057.XXX.XXX-58
FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de frutas para o SCFV (serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo) durante o mês de DEZEMBRO de 2023, conforme documentação anexa. [...]
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788,35 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 148
106.XXX.XXX-52
YDAYANNE SILVA CÉZAR
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARRO DE PASSEIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL NO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, CONFOR [...]
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3.100,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 433
37.602.987/0001-24
CONSTRUTORA SEVERO EIRELI
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ), SOBRE RUAS PAVIMENTADAS EM PARALELEPÍPEDOS NO DISTRITO DE MAL [...]
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106.790,64 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 24
19.464.873/0001-83
GALCONT CONTABILIDADE - ME
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ALIMENTAÇÃO DE SAGRES E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NO MÊS DE FEVER [...]
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4.000,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 25
10.889.064/0001-49
GUSMAO E LEITE CONSULTORIA LTDA
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO DE ASSESSORAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVERE [...]
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6.500,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 121
071.XXX.XXX-29
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pelos serviços de encadernação, impressões papel foto, foto adesivo, e papel cartão para o CRAS(centro de referencia [...]
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445,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 124
008.XXX.XXX-71
DANYLO TAVARES DE SA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento pelas confecções de aventais e marca d´agua para a COZINHA COMUNITARIA, conforme documentação anexa.C. I 116/24
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320,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 131
107.XXX.XXX-18
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelos serviços de ornamentação para a INAUGURAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024 , conforme docum [...]
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480,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 247
11.141.363/0001-63
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO EXERCICIO DE 2024. COMP. DE 2024.
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1.080,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 324
109.XXX.XXX-50
AMANDA DOS SANTOS MONTEIRO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "6º CORRIDA DE ARGOLINHA-ORG. TÕE DE NEZIM" NO MAMOEIRO II, DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE, NO DIA 17 DE FEVEREIRO/2 [...]
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1.000,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 406
067.XXX.XXX-24
MARIA JULIANA DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO ARTISTA E POETISA DO NOSSO MUNICIPIO, "MARIA JULIANA" O APOIO DESTINA-SE PARA UTILIZAÇÃO NA PUBLICAÇÃO DA SUA O [...]
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800,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 426
053.XXX.XXX-89
EDJESSICA DA SILVA BRANDAO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A APRESENTAÇÃO GRATUITA DO "SUPER CIRQUE" ABERTA A TODA POPULAÇÃO, NO DIA 11/03/2024. CONFORME CI Nº266/24.
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2.500,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 347
51.648.514/0001-99
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 25 MEDALHAS PERSONALIZADAS EM ACRILICO METALIZADO COM TIRANTES DESTINADAS A EVENTO CULTURAL PROMOVIDO PELA DIRETORIA DE CULTURA. CONF. C [...]
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450,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 343
306.XXX.XXX-01
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO CARRO DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°24/24 E NF ANEXA.
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180,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 160
48.667.154/0001-68
LAC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO, INCLUINDO DADOS TOPOGRÁFICOS, COLETA DE DADOS [...]
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11.699,34 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 6
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
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0,89 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 291
121.XXX.XXX-89
JOSÉ MAYCK REINALDO DO NASCIMENTO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº255/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 300
084.XXX.XXX-42
JOSE PEREIRA NETO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº218/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 301
003.XXX.XXX-36
EXPEDITA ROCHA DOS SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº231/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 404
001.XXX.XXX-29
JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, CAPINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/2024. CONF. CI Nº140/24.
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1.330,00 |
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