Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/03/2024 |
EMPENHO: 405
725.XXX.XXX-04
ADJANE PEREIRA NETO.
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE CARRO DA SEC. DE SERV. PUB, LAVAGEM DE CAMINHÃO BASCULANTE CAÇAMBA, CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, FIAT STRAD, NO MES DE FEVEREIRO/20 [...]
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380,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 366
330.XXX.XXX-05
FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PELA COMPRA DE 02 (DUAS) CAMISAS DE MANGA LONGA PARA PROTEÇÃO, NO VALOR DE R$100,00. CONFORME RECIBO ANEXO. CI Nº132/24.
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100,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 281
008.XXX.XXX-44
RICARDO DE SA E SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SR RICARDO DE SÁ E SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COMO OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICO. PAG. CONF. CI [...]
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210,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 306
044.XXX.XXX-18
YLIANA CARVALHO SA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS A SRA YLIANA CARVALHO SÁ PARA ARACAJU/SE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL UNDIME NORDESTE. PAG. CONF. CI Nº274/24. ANEXA.
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1.050,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 307
064.XXX.XXX-09
DANIELLY HAUMAXIANE BEZERRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS A SRA DANIELLY HAUMAXIANE BEZERRA, PARA ARACAJU/SE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL UNDIME NORDESTE. PAG. CONF. CI Nº275/24. ANEXA.
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1.050,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 290
335.XXX.XXX-23
JAILMA MARIA DE BARROS SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES. PAG. CONF. CI Nº257/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 293
041.XXX.XXX-48
AYRES ANTONIO DE SOUSA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº239/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 294
111.XXX.XXX-80
RAFAEL MARTINS SOUZA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº238/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 297
083.XXX.XXX-96
JUCELMA EVA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MALHADA GRANDE/VILA SANTO ESPEDITO ATE A ESCOLA JOAQU [...]
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800,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 298
057.XXX.XXX-58
FRANCISCO AMBROZINO DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA QUADRA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO NO SITIO RIACHO VERDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº236/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 299
401.XXX.XXX-40
IRINEU FARIAS DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA CRECHE ANTONIO CANDIDO NO SITIO RIACHINHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº214/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 302
026.XXX.XXX-56
MANOEL ALVES PEREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº225/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 303
074.XXX.XXX-67
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEU DOS ONIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº212/24, E NF ANEXA.
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260,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 304
130.XXX.XXX-26
RAFAEL SOBREIRA GONDIM
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDRO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº229/24. E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 305
095.XXX.XXX-19
GILVANIA MARIA DE SOUZA FERREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº233/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 360
038.XXX.XXX-90
FRANCINALDO DA SILVA ARANDAS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MARMITAS DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SERV. PUPLICOS. CONF. CI Nº126/24.
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400,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 361
040.XXX.XXX-48
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERV. PUBLICOS, COMO COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO. CONF. CI Nº127/24.
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720,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 362
074.XXX.XXX-67
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS Á SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS, DE CONSERTOS DE PNEUS DA FROTA DESTA SECRETARIA. NO MES DA FEVEREIRO/2024. CONF. CI Nº130/24.
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464,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 389
856.XXX.XXX-49
ADAILTON JOSE DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ANDAIME, PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E SERVIÇOS DE CARPINTEIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS, NO MES DE [...]
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600,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 392
067.XXX.XXX-97
JOAO DA CRUZ SILVA FILHO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A FORMATAÇÃO COM MÓDULO DE SEGURANÇA + S.O W1, DOS COMPUTADORES DA TESOURARIA E EQUIPE DE CUMUNICAÇÃO. CONF. CI Nº93/24.
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740,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 322
109.XXX.XXX-17
JULIERMES RESENDE DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO/COORDENAÇÃO DE OFICINA CULTURAL DE CONFECÇÃO DE FANTASIAS E MASCARAS DESTINADAS AOS TRADICIONAIS GRUPOS DE CARETAS DO NOSSO MUNICIPIO DE V [...]
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1.270,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 329
946.XXX.XXX-15
CICERO SANTOS DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS CIMENTICIOS E CONCRETO DAS CAÇLDAS INTERNAS DO PRÉDIO DO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ. CONF. CI Nº236/24.
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2.120,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 330
120.XXX.XXX-09
JANDESON BLITON GOMES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DO ARTISTA "BLITON GOMES E MAURINHO" NA FESTA 1ª CAVALGADA EQUIPE BBS" NO SITIO RIACHO VERDE I, DIA 19/01/2024. CONF. CI Nº235/2 [...]
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2.107,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 340
008.XXX.XXX-90
JOSE ALEX DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO PARA PRODUÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS POR ESTA DIRETORIA NO MES DE JANEIRO/2021. CON [...]
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1.258,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 341
652.XXX.XXX-34
JOSE PAULO ALVES PEREIRA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE SOM E LUZ DESTINADOS AO EVENTO DE "CHEGADA DO PADRE CICERO PRAXEDES - NOVO PAROCO DE VERDEJANTE" NO DIA 18/01/2024. CONFORME CI Nº24 [...]
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1.580,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 394
027.XXX.XXX-05
JOAQUIM SERAFIM DA CRUZ
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DOS VIDROS DO PORTÃO PRINCIPAL DE ENTREGA DO ESPAÇO CULTURAL. CONFORME CI Nº258/24.
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242,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 395
716.XXX.XXX-91
SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM ESTRUTURA METALICA DESTINADA A MANUTENÇÃO E REPARO DOS PORTÕES DO ESPAÇO CULTURAL, CONFORME CI Nº256/24.
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530,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 423
116.XXX.XXX-98
MILENA DAYANNE ARAUJO SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NAS OFICINAS DE MUSICA NO ESPAÇO CULUTURAL CICERO LOPES DE SA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONF. CI Nº262/24.
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1.420,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 319
11.840.691/0002-39
NELSON SAMPAIO VEIRA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº29/24.
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29,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 390
02.939.021/0001-00
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CONF. CI Nº138/24.
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1.320,00 |
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