Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/03/2024 |
EMPENHO: 332
02.939.021/0001-00
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SEC. DE SERV. PUBLICOS, CONF. CI Nº34/24.
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1.980,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 131
09.769.035/0001-64
COMPESA - AGUA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DÁGUA DO PRÉDIO DO ESPAÇO CULTURAL. REF. AO ANO 2024.
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71,50 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 150
046.XXX.XXX-73
ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETR [...]
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3.590,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 355
061.XXX.XXX-93
NATALIA MARIA BEZERRA TAVARES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE BARRACAS DESTINADAS AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA NO MES DE JANEIRO/2024. CONF [...]
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1.110,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 344
15.584.406/0001-36
EURICO PARENTE M MOVEIS E ELETROS EIRELI
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA DE CULTURA, CONFORME CI Nº249/24.
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2.500,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 414
22.536.271/0001-07
ALENCAR FRANKLIN ARTIGOS PAP. E INFORMATICA LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE ADM. CONF. C.I. N°76/24 E NF ANEXA.
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560,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 415
30.723.607/0001-60
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET PARA OS COMPUDADORES E IMPRESSORA NO SETOR DE CONTABILIDADE CONF. C.I. N°84/24 E NF ANEXA.
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744,98 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 18
41.057.571/0002-20
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO NO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. [...]
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3.618,15 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 349
41.057.571/0002-20
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTE GABINETE, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023.
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8.427,23 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 144
29.971.418/0001-28
ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000, COM MOTORISTA INCLUSO, PARA TRANSPORTE DE LIXO, NO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA AREIA, PARA O ATERRO SANITÁRIO EM SALGUEIRO/PE. ATENDENDO AS DE [...]
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2.500,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 375
51.442.980/0001-13
ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, NAS MODALIDADES TEORIA E PRATICA PARA PROJETO DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO, CONF. C.I. N°257/24 E NF ANEXA.
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2.000,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 383
11.361.243/0001-71
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 91,85 (NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CEN [...]
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7.112,44 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 18
00.703.157/0001-83
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE REPASSE JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. DE 2024
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836,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 694
278.XXX.XXX-92
CARLOS LUIZ DA SILVA
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO ESPORTIVO DESTINADP A TAÇA VERDEJANTE DE FUTEBOL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 555/24 ANEXA.
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3.000,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 396
705.XXX.XXX-79
MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO SANFONEIRO "MOERCIO DO ARCORDEON" PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTRUMENTO MUSICAL (SANFONA) DE UTILIZAÇÃO DO ARTISTA. [...]
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1.500,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 111
480.XXX.XXX-29
JOICE OLIVEIRA FERREIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MES DE MARÇO DE 2 [...]
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300,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 398
08.475.417/0001-12
C. DOS SANTOS COMUNICACOES
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALORE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EDUCATIVA E INFORMATIVA CONDUZIDA POR MEIO DE PROGRAMA RADIOFÔNICO ESPAÇO NEW 102, VEICULADO NA SALGUEIRO FM E DIRECIONADA ÁS COMUNIDADE [...]
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1.000,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 399
26.748.161/0001-51
CAROLINE KELLINTON DA SILVA LIMA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MARCAS E AÇÕES EM JORNAL ELETRONICO, DIÁRIOS E MÍDIAS SOCIAIS DO PODER EXECUTIVO DE VERDEJANTE, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CON [...]
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1.450,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 400
01.063.462/0001-10
FELISBERTO FERREIRA FILHO
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIVULGAÇÃO DE CARATER EDUCATIVO E INFORMATIVO NO MUNICIPIO, VIA SISTEMAS DE CAIXA DE SOM DISPONIBILIZADOS PELA EMPRESA EM TODO O CENTRO D [...]
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1.000,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 376
03.600.248/0001-81
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS, CONFORME CI Nº28/24.
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4.833,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 409
074.XXX.XXX-67
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº35/24.
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226,40 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 320
725.XXX.XXX-04
ADJANE PEREIRA NETO.
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO AUTOMOTIVA PARA VEICULOS OFICIAIS DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE JANEIRO. CONF. CI Nº11/24.
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128,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 152
19.464.873/0001-83
GALCONT CONTABILIDADE - ME
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, CONFO [...]
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3.000,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 153
14.430.637/0001-22
BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INTERNET E REDE LÓGICA DA PREFEITURA MUNICIPAL. 3° TER [...]
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700,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 155
41.382.015/0001-49
BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS [...]
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13.000,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 6
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
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0,04 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 6
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
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6.188,93 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 6
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
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34,48 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 221
020.XXX.XXX-00
FRANCISCO BRASILINO FERREIRA JUNIOR
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO DO POVOADO DA LAGOA. PAG. CONF. CI Nº200/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 408
725.XXX.XXX-04
ADJANE PEREIRA NETO.
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DA STRADA PGH 6619, A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº36/24.
|
70,00 |
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