Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/03/2024 |
EMPENHO: 384
023.XXX.XXX-24
ERONALDO ROSENDO DE SOUZA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS (PINTURAS E ACABAMENTOS) NO SETOR DE CONTABILIDADE. PAG. CONF. CI Nº77/24, E NF [...]
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158,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 117
368.XXX.XXX-04
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA PERMANCIA NA CIDADE RECIFE-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 04/03/2024 E 05/03/2024. CONF [...]
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540,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 118
856.XXX.XXX-04
CARLOS ALVES BEZERRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA PERMANCIA NA CIDADE RECIFE-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 04/03/2024 E 05/03/2024. CONF [...]
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300,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 308
505.XXX.XXX-53
WELLINGTON DE SOUZA BEZERRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS A SRO WELINGTON DE SOUZA BEZERRA, PARA ARACAJU/SE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL UNDIME NORDESTE. PAG. CONF. CI Nº276/24. ANEXA.
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1.050,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 309
907.XXX.XXX-20
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS A SRA FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE, PARA ARACAJU/SE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL UNDIME NORDESTE. PAG. CONF. CI Nº273/24. ANEXA.
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1.050,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 394
043.XXX.XXX-65
HEDER BEZERRA TAVARES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SR HEDER BEZERRA TAVARES PARA RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. PAG. CONF. CI Nº304/24, ANEXA.
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810,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 350
081.XXX.XXX-10
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, JUNTO A EMPETUR E FU [...]
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810,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 428
027.XXX.XXX-39
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE 01 (UMA)DIARIA PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM PARA CIDADE DO RECIFE/PE NO DIA 12 DE MARÇO DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A APAC [...]
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270,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 10
558.XXX.XXX-87
HAROLDO SILVA TAVARES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS NAS VIAGENS INSTITUCIONAIS NO EXERCICIO DE 2024.
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1.440,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 255
046.XXX.XXX-93
ADINEI MANUEL DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE OSQUESTRA PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS, DURANTE O PERÍODO DE CARNAVAL. CONFORME A CI [...]
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2.210,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 287
092.XXX.XXX-99
ROBERVAL SANTOS DE SOUZA
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO GINASIO POLIESPORTIVO DO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº260/24,E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 288
102.XXX.XXX-36
JOSE ARGEMIRO SILVA
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CAMPO DE FUTEBOL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº259/24. E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 267
116.XXX.XXX-40
LUANA DO CARMO SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº235/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 711
278.XXX.XXX-92
CARLOS LUIZ DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO, HIGIENIZACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, SENDO REALIZADO 4.625 DIGITALIZACOES, [...]
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2.150,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 397
111.XXX.XXX-01
BRUNO JOAO GOMES ALVES
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MESTRE DE SERIMÔNIA PRESTADO NO LANÇAMENTO DO RPOGRAMA PAA, NO DIA 28/02, BEM COMO A INAUGURAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE VERDEJANTE, NO DIA 07/03/24 [...]
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320,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 401
109.XXX.XXX-14
ANA CECÍLIA BEZERRA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO TRABALHO DE ARTICULADORA DO CELO UNICEF E DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, NO MES FEVEREIRO/2024. CONF. CI Nº17/24.
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1.050,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 402
039.XXX.XXX-57
CLAUDIO GOMES DA SILVA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DESEMPENHADO COMO REDATOR DE TEXTOS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE VERDEJANTE, MES FEVEREIRO/2024. CONFORME CI Nº 15/24.
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1.060,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 403
063.XXX.XXX-82
HUGO TAVARES MATIAS DE SA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DESEMPENHADOS COMO PUBLICITÁRIO NA CRIAÇÃO DE CONTEÚDO, DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS E GESTÃO DE REDES SOCIAIS, NO MES DE FEVER [...]
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1.412,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 377
033.XXX.XXX-18
JOSE JOAO DE SA JUNIOR
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2023. CONF. CI Nº30/24.
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1.412,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 378
140.XXX.XXX-82
CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO BARRIGUDA, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2023. CONF. CI Nº31/24.
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1.412,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 379
714.XXX.XXX-29
JOAO GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2023. CONF. CI Nº32/24.
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1.055,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 380
682.XXX.XXX-34
JOSE FERREIRA DE SA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2024. CONF. CI Nº33/24.
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645,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 168
070.XXX.XXX-47
JOAO JAELSON DOS SANTOS
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO CONTRATO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. DE OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. [...]
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1.500,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 169
105.XXX.XXX-52
ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE RETROESCAVADEIRA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS. COM [...]
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1.800,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 221
042.XXX.XXX-07
EDINALDO GETULIO ALVES
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, COM CARGA [...]
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2.680,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 407
047.XXX.XXX-24
EDSON ALVES DA SILVA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MES FEVEREIRO/2023. CONF. CI Nº41/24.
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1.800,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 365
026.XXX.XXX-56
FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERVIÇOS PULICOS DE DIVULGAÇÃO DE ANUNCIO, NO MES DE FEVEREIRO/2024. CONF. CI Nº133/24.
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360,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 421
535.XXX.XXX-10
JOSE HELIO PIRES DE SA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO FORD F400, PARA CARREGAMENTO DE PODA DE ARVORE E ENTULHO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES FEVEREIRO/2024. CONFORME CI Nº141/24.
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1.032,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 387
104.XXX.XXX-08
ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES 0 [...]
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1.412,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 410
070.XXX.XXX-56
LUCIANA CONSTANCIA DE SOUZA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. REF. AO MES 02/2024. CONF. CI Nº82/24 E NF ANE [...]
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1.412,00 |
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