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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 8974 registros
Dados atualizados em: 26/04/2021 - 14:04:21
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
21/03/2024 EMPENHO: 427
018.XXX.XXX-32
LUZIA DA SILVA FELIX
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
1.412,00
21/03/2024 EMPENHO: 28
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
0209 - FUNPREV.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2024.
2,08
20/03/2024 EMPENHO: 430
059.XXX.XXX-98
LUCILENE DA SILVA SANTOS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
250,00
20/03/2024 EMPENHO: 431
007.XXX.XXX-54
ROSIVANIA ANTONIA DE SOUZA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
150,00
20/03/2024 EMPENHO: 432
083.XXX.XXX-10
MARIA ADEILMA DA SILVA FRANÇA LEANDRO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
150,00
20/03/2024 EMPENHO: 433
386.XXX.XXX-72
DAMIAO LUIZ DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
250,00
20/03/2024 EMPENHO: 417
52.025.370/0001-87
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA O EVENTO DA JORNADA PEDAGOGICA 2024. PAG. CONF. CI Nº326/24, E NF ANEXA.
2.320,00
20/03/2024 EMPENHO: 419
47.718.059/0001-83
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, E NF ANEXA.
1.250,00
20/03/2024 EMPENHO: 420
47.718.059/0001-83
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR PELA INSERÇÃO DOS DADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA FOLHA DO SIOPE, REFERENTE AS FOLHAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG CONF. CI Nº324/24 E NF ANEXA.
615,00
20/03/2024 EMPENHO: 6
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
983,08
20/03/2024 EMPENHO: 6
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
0,27
20/03/2024 EMPENHO: 456
07.345.434/0001-72
ANA CLARA GOMES PINTO
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BOMBA E BICOS INJETORES DE 01 RETRO ESCAVADEIRA CAT 416-E PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº51/24.
800,00
20/03/2024 EMPENHO: 421
032.XXX.XXX-67
ROSIMAR MARIA DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SENHORA ROSIMAR MARIA DA SILVA PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. PAG. CONF. CI Nº333/24. ANE [...]
500,00
20/03/2024 EMPENHO: 90
103.XXX.XXX-10
DANIELA LIMA E SILVA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Serviços prestados como PSICÓLOGA no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme contrato nº 02/2024.C.I 80/24
2.000,00
20/03/2024 EMPENHO: 138
008.XXX.XXX-90
JOSE ALEX DA SILVA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, para fazer 1(uma) mudanças [...]
2.050,00
20/03/2024 EMPENHO: 435
144.XXX.XXX-82
ANTONIO LOPES DE BARROS NETO
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

VALOR REFERENTE AOS 15 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR DE VERDEJANTE, NO MES DE FEVEREIRO/2024. CI Nº22/24.
706,00
20/03/2024 EMPENHO: 436
130.XXX.XXX-14
IARA DE OLIVEIRA SANTOS
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

VALOR REFERENTE AOS 15 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR DE VERDEJANTE, NO MES DE FEVEREIRO/2024. CI Nº21/24.
706,00
20/03/2024 EMPENHO: 425
705.XXX.XXX-32
JOAQUIM ANTONIO DA SILVA JUNIOR
0202 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM TIPO PAREDÃO DESTINADO AOS EVENTOS CULTURAIS, ARTISTICOS E TURISTICOS PROMOVIDOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA, NO MES DE FEVEREIRO/2024. CONF. CI [...]
1.060,00
20/03/2024 EMPENHO: 450
34.714.686/0001-02
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CI Nº47/24.
1.008,36
20/03/2024 EMPENHO: 451
34.714.686/0001-02
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CI Nº48/24.
654,10
20/03/2024 EMPENHO: 455
07.345.434/0001-72
ANA CLARA GOMES PINTO
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº52/24.
9.040,00
20/03/2024 EMPENHO: 414
48.953.567/0001-09
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL QUE PARTICIPARAM DA JORNADA PEDAGOGICA. PAG [...]
1.710,50
20/03/2024 EMPENHO: 415
48.953.567/0001-09
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ESCOLARES 2024. PAG. CONF. CI Nº321/24, [...]
3.594,50
20/03/2024 EMPENHO: 418
47.152.136/0001-80
LAYLA DE SÁ BEZERRA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. PAG. CONF. CI Nº322/24, E NF ANEXA.
1.260,00
20/03/2024 EMPENHO: 444
08.119.968/0001-43
MODELAJE PREMOLDADOS LTDA
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS

VALOR REFERENTE A COMPRA DE TUBO DE CONCRETO E TAMPA (LAJE) PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SÃO JOAQUIM (LEVINO). CONFORME CI Nº35/24.
2.547,00
20/03/2024 EMPENHO: 461
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
5.205,25
20/03/2024 EMPENHO: 464
22.536.271/0001-07
ALENCAR FRANKLIN ARTIGOS PAP. E INFORMATICA LTDA
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA.
8.810,80
20/03/2024 EMPENHO: 693
16.639.626/0001-82
LUIZ LINDIAN DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE CRIAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE BANNER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FEVEREIRO/2024), CONF. CONSTA EM C.I Nº 535/24 E NF ANEXA.
1.100,00
20/03/2024 EMPENHO: 240
10.073.781/0001-06
POSTO ROSARINHO LTDA - EPP
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/20 [...]
14.605,07
20/03/2024 EMPENHO: 33
11.667.975/0001-94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR CORRESPONDENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - PREVINE BRAISL, CONFORME PLANILHAS ANEXAS
317,08

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