Data Pagamento |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
21/03/2024 |
EMPENHO: 427
018.XXX.XXX-32
LUZIA DA SILVA FELIX
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
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1.412,00 |
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21/03/2024 |
EMPENHO: 28
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2024.
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2,08 |
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20/03/2024 |
EMPENHO: 430
059.XXX.XXX-98
LUCILENE DA SILVA SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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250,00 |
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20/03/2024 |
EMPENHO: 431
007.XXX.XXX-54
ROSIVANIA ANTONIA DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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150,00 |
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20/03/2024 |
EMPENHO: 432
083.XXX.XXX-10
MARIA ADEILMA DA SILVA FRANÇA LEANDRO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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150,00 |
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20/03/2024 |
EMPENHO: 433
386.XXX.XXX-72
DAMIAO LUIZ DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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250,00 |
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20/03/2024 |
EMPENHO: 417
52.025.370/0001-87
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA O EVENTO DA JORNADA PEDAGOGICA 2024. PAG. CONF. CI Nº326/24, E NF ANEXA.
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2.320,00 |
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20/03/2024 |
EMPENHO: 419
47.718.059/0001-83
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, E NF ANEXA.
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1.250,00 |
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20/03/2024 |
EMPENHO: 420
47.718.059/0001-83
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELA INSERÇÃO DOS DADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA FOLHA DO SIOPE, REFERENTE AS FOLHAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG CONF. CI Nº324/24 E NF ANEXA.
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615,00 |
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20/03/2024 |
EMPENHO: 6
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
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983,08 |
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20/03/2024 |
EMPENHO: 6
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
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0,27 |
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20/03/2024 |
EMPENHO: 456
07.345.434/0001-72
ANA CLARA GOMES PINTO
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BOMBA E BICOS INJETORES DE 01 RETRO ESCAVADEIRA CAT 416-E PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº51/24.
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800,00 |
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20/03/2024 |
EMPENHO: 421
032.XXX.XXX-67
ROSIMAR MARIA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SENHORA ROSIMAR MARIA DA SILVA PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. PAG. CONF. CI Nº333/24. ANE [...]
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500,00 |
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20/03/2024 |
EMPENHO: 90
103.XXX.XXX-10
DANIELA LIMA E SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Serviços prestados como PSICÓLOGA no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme contrato nº 02/2024.C.I 80/24
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2.000,00 |
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20/03/2024 |
EMPENHO: 138
008.XXX.XXX-90
JOSE ALEX DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, para fazer 1(uma) mudanças [...]
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2.050,00 |
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20/03/2024 |
EMPENHO: 435
144.XXX.XXX-82
ANTONIO LOPES DE BARROS NETO
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS 15 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR DE VERDEJANTE, NO MES DE FEVEREIRO/2024. CI Nº22/24.
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706,00 |
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20/03/2024 |
EMPENHO: 436
130.XXX.XXX-14
IARA DE OLIVEIRA SANTOS
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS 15 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR DE VERDEJANTE, NO MES DE FEVEREIRO/2024. CI Nº21/24.
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706,00 |
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20/03/2024 |
EMPENHO: 425
705.XXX.XXX-32
JOAQUIM ANTONIO DA SILVA JUNIOR
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM TIPO PAREDÃO DESTINADO AOS EVENTOS CULTURAIS, ARTISTICOS E TURISTICOS PROMOVIDOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA, NO MES DE FEVEREIRO/2024. CONF. CI [...]
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1.060,00 |
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20/03/2024 |
EMPENHO: 450
34.714.686/0001-02
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CI Nº47/24.
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1.008,36 |
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20/03/2024 |
EMPENHO: 451
34.714.686/0001-02
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CI Nº48/24.
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654,10 |
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20/03/2024 |
EMPENHO: 455
07.345.434/0001-72
ANA CLARA GOMES PINTO
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº52/24.
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9.040,00 |
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20/03/2024 |
EMPENHO: 414
48.953.567/0001-09
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL QUE PARTICIPARAM DA JORNADA PEDAGOGICA. PAG [...]
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1.710,50 |
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20/03/2024 |
EMPENHO: 415
48.953.567/0001-09
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ESCOLARES 2024. PAG. CONF. CI Nº321/24, [...]
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3.594,50 |
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20/03/2024 |
EMPENHO: 418
47.152.136/0001-80
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. PAG. CONF. CI Nº322/24, E NF ANEXA.
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1.260,00 |
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20/03/2024 |
EMPENHO: 444
08.119.968/0001-43
MODELAJE PREMOLDADOS LTDA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE TUBO DE CONCRETO E TAMPA (LAJE) PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SÃO JOAQUIM (LEVINO). CONFORME CI Nº35/24.
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2.547,00 |
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20/03/2024 |
EMPENHO: 461
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
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5.205,25 |
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20/03/2024 |
EMPENHO: 464
22.536.271/0001-07
ALENCAR FRANKLIN ARTIGOS PAP. E INFORMATICA LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA.
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8.810,80 |
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20/03/2024 |
EMPENHO: 693
16.639.626/0001-82
LUIZ LINDIAN DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE CRIAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE BANNER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FEVEREIRO/2024), CONF. CONSTA EM C.I Nº 535/24 E NF ANEXA.
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1.100,00 |
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20/03/2024 |
EMPENHO: 240
10.073.781/0001-06
POSTO ROSARINHO LTDA - EPP
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/20 [...]
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14.605,07 |
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20/03/2024 |
EMPENHO: 33
11.667.975/0001-94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - PREVINE BRAISL, CONFORME PLANILHAS ANEXAS
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317,08 |
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