Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/03/2024 |
EMPENHO: 432
00.396.895/0001-25
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA. CONFORME RESOLUÇÃO N°04 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023 E TABEM DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO.
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9.180,00 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 375
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSS COMP. 12/2023, DEBITADO NO FPM EM 29/02/2024
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14.899,76 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 376
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSS COMP. 12/2023, DEBITADO NO FPM EM 29/02/2024
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12.232,40 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 465
086.XXX.XXX-13
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE INSTALAÇÃO ELETRICA NA SALA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONF. C.I. N°48/24 E NF ANEXA.
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318,00 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 636
53.989.735/0001-56
ETHNI SILVA PROCUÇÕES E EVENTOS LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA "ELIAS SILVA" P/ APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTÍTICOS A SER REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO/2024 EM PRAÇA PÚBLICA COM DURAÇÃO DE 1:30 (UMA HORA E T [...]
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50.000,00 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 614
41.763.469/0001-60
MARNILDE GOMES SARAIVA DE OLIVEIRA LTDA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA PARA UTILIZAÇÃO EM VÁRIAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA. CONT. N°034/2 [...]
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12.515,16 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 460
026.XXX.XXX-63
LOURIVAL ALVES DA COSTA NETO
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, LOCUÇÃO E GRAVAÇÃO DE SPORT (COMERCIAL), DE AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL DE VERDEJANTE, PARA VIDEO INSTITUCIONAL DE 62 ANOS DE EMANCIPAÇÃO P [...]
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211,00 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 405
132.XXX.XXX-40
VALERIA DE SOUZA ALVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DA CONCEIÇÃO PIRES DE SÁ, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MEDICA. CONF., PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. [...]
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706,00 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 377
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 12/2023, DEBITADO NO FPM EM 29/02/2024
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5.325,93 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 151
09.753.781/0001-60
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor referente ao pagamento de obrigações tributárias relativo ao pagamento licenciamento 2024 veiculo placa PDF 9949 RENAVAM 1188889033 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
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132,53 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 270
27.049.306/0001-99
INSTITUTO MEMORIAL DO VALE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUNÇÃO LOMBAR E EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE MARIA EURIDES BARROS PEREIRA, CONFORME A CI 255/24.
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1.400,00 |
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| 19/03/2024 |
EMPENHO: 398
482.XXX.XXX-53
MARIA DE FATIMA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA [...]
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250,00 |
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| 19/03/2024 |
EMPENHO: 399
334.XXX.XXX-02
FABIANA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA [...]
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200,00 |
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| 19/03/2024 |
EMPENHO: 400
043.XXX.XXX-22
ANDRE MATIAS ALVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA [...]
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180,00 |
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| 19/03/2024 |
EMPENHO: 401
169.XXX.XXX-59
HERCULES CICERO DE OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA [...]
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150,00 |
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| 19/03/2024 |
EMPENHO: 402
128.XXX.XXX-89
JULIANO MACIEL TIMOTEO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA [...]
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200,00 |
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| 19/03/2024 |
EMPENHO: 403
386.XXX.XXX-72
DAMIAO LUIZ DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA [...]
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250,00 |
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| 19/03/2024 |
EMPENHO: 404
069.XXX.XXX-93
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA [...]
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150,00 |
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| 19/03/2024 |
EMPENHO: 406
086.XXX.XXX-77
JOAO LUIZ DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA [...]
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600,00 |
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| 19/03/2024 |
EMPENHO: 407
068.XXX.XXX-61
DAMACIO FERREIRA DE SA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA [...]
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150,00 |
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| 19/03/2024 |
EMPENHO: 408
048.XXX.XXX-07
ANA MARIA RIBEIRO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA [...]
|
150,00 |
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| 19/03/2024 |
EMPENHO: 356
11.431.327/0001-34
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLÉIA- 2 FOLHAS- MATILDE ANTONIA DE SA, CONF. BOLETO ANEXO.
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86,79 |
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| 19/03/2024 |
EMPENHO: 358
11.431.327/0001-34
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLÉIA- 2 FOLHAS- CRECHE MAE MOSA, CONF. BOLETO ANEXO.
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86,79 |
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| 19/03/2024 |
EMPENHO: 360
11.431.327/0001-34
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLÉIA- 2 FOLHAS- ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, CONF. BOLETO ANEXO.
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86,79 |
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| 19/03/2024 |
EMPENHO: 381
50.235.049/0001-00
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM INSPEÇÃO ESCOLAR PARA SECRETÁRIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VERDEJANTE. PAG. CONF. CI Nº302/24, E NF ANEXA.
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2.600,00 |
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| 19/03/2024 |
EMPENHO: 382
35.160.988/0001-30
MATHEUS VITAL SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE VIDEO PARA APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E CURRICULARES DA DIRETORIA DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº300/24. E NF ANEXA.
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1.450,00 |
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| 19/03/2024 |
EMPENHO: 391
33.521.037/0001-14
PETROLINA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA OS JOGOS ESCOLARES 2024. PAG. CONF. CI Nº315/24, E NF ANEXA.
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3.673,10 |
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| 19/03/2024 |
EMPENHO: 409
53.644.383/0001-05
CICERO HENRIQUE P GONDIM - ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA SEDE DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE VERDEJANTE-PE. PAG. CONF. CI Nº318/24, E NF [...]
|
6.000,00 |
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| 19/03/2024 |
EMPENHO: 412
53.644.383/0001-05
CICERO HENRIQUE P GONDIM - ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE VERDEJANTE-PE. PAG. CONF. CI Nº319/24, E NF ANEXA.
|
5.300,00 |
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| 19/03/2024 |
EMPENHO: 413
03.156.731/0001-19
REBOQUE TRANSPARENTE LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DO ONIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE SALGUEIRO ATÉ VERDEJANTE-PE. PAG. CONF. CI Nº317/24, E N [...]
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750,00 |
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