Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/03/2024 |
EMPENHO: 483
30.860.676/0001-16
NORDESTE POÇOS E SONDAGENS LTDA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°077/2022, PROC. LIC. N°045/2022, TOMADA D [...]
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36.552,60 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 486
03.156.731/0001-19
REBOQUE TRANSPARENTE LTDA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE CAÇAMBA PARA REPARO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE VERDEJANTE, DURANTE O PERÍODO DE 01/04 A 30/04, CONFORME CI Nº61/24.
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9.000,00 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 713
033.XXX.XXX-55
GENIVAL ARAUJO SILVA.
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE DE ATLETAS DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE UM JOGO ATE A CIDADE DE PETROLINA NO DIA 23/03/2024 CONF. CONSTA EM NF ANEXA.???????????????????????? C [...]
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3.150,00 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 714
013.XXX.XXX-37
GILBERTO GIL PEREIRA
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
Referente aos serviços de transporte dos jogadores do time de Verdejante ate a cidade de Araripina , para participar de um campeonato .??? c.i nº 558/24
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2.350,00 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 712
033.XXX.XXX-55
GENIVAL ARAUJO SILVA.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE COM A EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSNINO ATE A CIDADE DE PETROLINA, EM 25/03, CONF. CONSTA EM C.I Nº 556/24 E NF ANEXA.
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3.150,00 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 641
09.769.035/0001-64
COMPESA - AGUA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO COMP. 03 DE 2024, DEBITADO EM 26/03/2024 CONF FATURAS ANEXA.
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9.218,78 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 290
08.038.502/0001-13
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DO EXAME ECO FETAL DA GESTANTE JUCINEIDE XAVIER PEREIRA, CONFORME CI 320/24.
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390,00 |
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| 25/03/2024 |
EMPENHO: 635
36.623.504/0001-05
OK PRODUÇÕES E REPRESENTAÇÕES ARTISTICAS LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA "HEITOR COSTA" P/ APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTÍTICOS A SER REALIZADO NO DIA 25 DE MARÇO/2024 EM PRAÇA PÚBLICA COM DURAÇÃO DE 02 HORAS EM COMEM [...]
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150.000,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 442
131.XXX.XXX-73
MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO DESTINADO AO ATLETA QUE PARTICIPARÁ DA TRADICIONAL CORRIDA DE RUA DE VERDEJANTE, A REALIZAR-SE EM 24 DE MARÇO DE 2024.
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3.120,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 94
22.845.999/0001-02
JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Constitui objeto do presente contrato: serviços de designer, captação e edição de imagens para produção de vídeos e imagens institucionais do Município, a disposição 24 horas diári [...]
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1.000,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 168
49.548.930/0001-73
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 85/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
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3.500,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 476
06.052.204/0001-52
CPRH-AGEN.ESTADUAL MEIO AMBIENTE E R.HID
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL P/ AUTORIZAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS. CONFORME CI Nº55/24.
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1.409,27 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 657
28.310.417/0001-70
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA - PREVENTIVA E CORRETIVA (OFICINA MECÂNICA OU CENTRO AUTOMOTIVO) PARA FROTA DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
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3.826,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 657
28.310.417/0001-70
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA - PREVENTIVA E CORRETIVA (OFICINA MECÂNICA OU CENTRO AUTOMOTIVO) PARA FROTA DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
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6.670,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 657
28.310.417/0001-70
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA - PREVENTIVA E CORRETIVA (OFICINA MECÂNICA OU CENTRO AUTOMOTIVO) PARA FROTA DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
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956,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 657
28.310.417/0001-70
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA - PREVENTIVA E CORRETIVA (OFICINA MECÂNICA OU CENTRO AUTOMOTIVO) PARA FROTA DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
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3.890,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 657
28.310.417/0001-70
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA - PREVENTIVA E CORRETIVA (OFICINA MECÂNICA OU CENTRO AUTOMOTIVO) PARA FROTA DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
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1.370,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 657
28.310.417/0001-70
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA - PREVENTIVA E CORRETIVA (OFICINA MECÂNICA OU CENTRO AUTOMOTIVO) PARA FROTA DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
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500,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 443
065.XXX.XXX-20
MARICELIA MARIA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONF. C.I Nº 334/24 E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 153
368.XXX.XXX-04
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 02(duas) diárias para permanencia na cidade de Recife PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL nos dias 21/03/2024 e 22/03/20 [...]
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540,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 154
856.XXX.XXX-04
CARLOS ALVES BEZERRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 02(duas) diarias para permanencia na cidade de RECIFE, a serviço da Secretária de Assistência social nos dias 21/03 e 22/03//2024. conforme documentação e [...]
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300,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 155
018.XXX.XXX-21
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, RELATIVO AO PAGAMENT0 DE 01(uma) DIARIA PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE PETROLINA-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO MOT [...]
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300,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 490
402.XXX.XXX-34
FRANCISCA DE ARAUJO LEITE
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACES COM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DE SALGUIRO/PE PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP "MULHERES FORTES," NO DIA 20/03 CONFORM [...]
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50,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 489
027.XXX.XXX-39
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A 02 (DUAS)DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO A APAC, CONFORME CI Nº52/24.
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540,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 470
008.XXX.XXX-19
ROBSON DE SA E SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS P/ CIDADE DE PETROLINA-PE, P/ PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE FORMAÇÃO REGIONAL DO FUNCULTURA 2023/2024, PROMOVIDO PELA SEC. DE CULTURA [...]
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300,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 258
077.XXX.XXX-44
ELENA MARIA DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA COM ATIVDADES DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E FAXINA NA ÁREA INTERNA DA COZINHA, NO HOSPITAL DE PEQU [...]
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1.412,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 458
716.XXX.XXX-91
SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIXAMENTO E PINTURA EM ESTRUTURA MATÁLICA DE PORTÕES DO ESPAÇO CULTURAL, CONFORME CI Nº271/24.
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215,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 479
446.XXX.XXX-04
AILTON JOAO DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES DESTINADO A MANUTENÇÃO E ORDEM DURANTE AS FESTAS DANÇANTES DOS "62 ANOS DE VERDEJNATE" QUE ACONTECE [...]
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6.350,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 480
226.XXX.XXX-20
LUIZ JOSE DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO SANFONEIRO "LUIS DE VERDEJANTE" NA MISSA EM AÇÃO DE GRAÇAS PELOS 62 ANOS DE VERDEJANTE QUE ACONTECE EM 25 DE MARÇO/2024. CONFORM [...]
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530,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 439
11.407.343/0012-44
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICO PEDAGOGICO PARA ATENDER NECESSIDADES DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. PAG. CO [...]
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2.448,00 |
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