Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/03/2024 |
EMPENHO: 382
02.939.021/0001-00
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE PEQUENAS PEÇAS PARA ATENDER A SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CONF. CI Nº29/24.
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2.236,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 482
07.136.704/0001-35
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PÁRA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA.
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7.199,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 165
10.073.781/0001-06
POSTO ROSARINHO LTDA - EPP
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/20 [...]
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10.495,82 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 240
10.073.781/0001-06
POSTO ROSARINHO LTDA - EPP
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/20 [...]
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7,86 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 625
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 32/2024- 5º PEDIDO.
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3.687,00 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 146
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), relativo ao mês de JANEIRO de 2024, com ve [...]
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348,90 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 148
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o encontro de idosos do Serviço de Fortalecimento de Vínculo no povoado de GROSSOS- VERDEJANTE/ [...]
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26,11 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 149
09.769.035/0001-64
COMPESA - AGUA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo ao mês 02/2024 c [...]
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84,28 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 171
30.453.267/0001-03
ELIS MAYANE CARVALHO SA 10865094470
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 84/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
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3.130,40 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 437
09.753.781/0001-60
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A TAXA DE LICENCIAMENTO 2024, DO VEÍCULO QYS9D93, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO.
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132,53 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 6
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
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3.343,99 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 73
28.310.417/0001-70
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor referente manutenção automotiva (preventiva e corretiva) em rede de oficina ou centro automotivo para frota de 15 (quinze) veículos da
Secretaria de Educação, conf [...]
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4.650,50 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 438
28.310.417/0001-70
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA, EM REDE DE OFICINA OU CENTRO AUTOMOTIVO PARA FROTA DE 15 VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. ADITIVO Nº [...]
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1.049,50 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 657
28.310.417/0001-70
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA - PREVENTIVA E CORRETIVA (OFICINA MECÂNICA OU CENTRO AUTOMOTIVO) PARA FROTA DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
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13.330,00 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 472
34.481.608/0001-05
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE JUNTA HOMICINETICA E COIFA. VEICULO DE PLACA PGH 6619 STRADA, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº54/2024.
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295,00 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 457
106.XXX.XXX-93
HIAGO OLIVEIRA SANTOS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME CI Nº43/24.
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1.412,00 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 452
505.XXX.XXX-68
JOSE MACIEL LIMA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PODA E CORTE DE ÁRVORES, NO MES FEVEREIRO/2024. CONF. CI Nº145/24.
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900,00 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 10
558.XXX.XXX-87
HAROLDO SILVA TAVARES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS NAS VIAGENS INSTITUCIONAIS NO EXERCICIO DE 2024.
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1.080,00 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 475
074.XXX.XXX-60
JOSILAN WILKE LOPES
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MARCENARIA COM MATERIAL INCLUSO, NO MÊS 03/2024.
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1.991,50 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 477
882.XXX.XXX-00
JOSE ARIOSVALDO DA SILVA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO DE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA NO MÊS 02/2024.
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1.578,00 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 439
856.XXX.XXX-49
ADAILTON JOSE DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MARCENARIA NO ANEXO DA PREFEITURA, ANTIGO JOAQUIM TAVARES. CONFORME CI Nº105/24.
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85,00 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 474
079.XXX.XXX-00
MAURICIO FELIX DE SOUSA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REPARO, MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO EM PAREDE, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICPAL.
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1.158,00 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 478
10.209.063/0039-89
RECH AGRICOLA S/A
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR AO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSORIOS (BORDA CORTANTE PATROL 140M12M CURVA) PARA MANUTENÇÃO DA PATROL PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº56/24.
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796,00 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 142
08.883.532/0002-07
JOSE WILDES MARTINS - ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pela compra de QUENTINHAS ISOPOR 102 TOTAL PLAST, para atender as necessidades da (COZINHA COMUNITÁRIA), conforme doc [...]
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198,00 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 143
47.152.136/0001-80
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE BOLOS E SALGADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME DOCUMENTAÇ [...]
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237,00 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 435
27.458.259/0001-37
MORAES LOCACOES DE TRANSPORTE LTDA ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMETO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM CARACTER EMERGENCIAL. PAG. CONF. CI Nº337/24, E NF [...]
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9.000,00 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 436
27.458.259/0001-37
MORAES LOCACOES DE TRANSPORTE LTDA ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM CARACTER EMERGENCIAL. PAG. CONF. CI Nº336/24, E N [...]
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9.000,00 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 10
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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315,90 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 424
064.XXX.XXX-94
QUITERIA DA SILVA CRUZ
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
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1.412,00 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 425
119.XXX.XXX-95
MARILIA MARLUCE DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PRFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PUBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 [...]
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1.412,00 |
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