Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 408
12.979.968/0001-90
LABORATÓRIO PETRI
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO, DOS PROCEDIMENTOS DE ALTA/ MÉDICA COMPLEXIDADE E PACIE [...]
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7.866,50 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 409
12.979.968/0001-90
LABORATÓRIO PETRI
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO E DE GESTANTES, ASSISTIDOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DAS U [...]
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2.350,50 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 310
034.XXX.XXX-56
NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES DE ALTO RISCO E NO TRATAMENT [...]
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4.000,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 311
034.XXX.XXX-56
NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PARA ACOMPANHAMENTO DO PRÉ NATAL DE GESTANTES COM NECESSIDADES CLÍNICAS ESPECÍFICAS, PARA IDENTIFICAÇÃO PRÉVIA D [...]
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2.000,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 559
15.444.752/0001-19
VINICIUS SILVA PEREIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE VACINAS PARA CÃES NA AÇÃO DA VIGILÂNCIA EOIDEMIOLÓGICA, CONFORME A CI 675/24 E NOTA 71.
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1.088,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 3
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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123.134,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 4
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE (PROFESSOR) RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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177.748,71 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 5
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS APOSENTADORIAS ESPECIAL PROFESSOR RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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195.129,94 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 6
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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31.047,72 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 6
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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3.778,97 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 8
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS PENSÕES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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48.106,02 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 9
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS PENSÕES (PROFESSOR) RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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30.208,01 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 1128
870.XXX.XXX-91
ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE ABRIL 2024. ANEXA.
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200,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 1131
870.XXX.XXX-91
ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE MARÇO DE 2024. ANEXA.
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200,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 954
107.XXX.XXX-40
MATEUS SILVA SOUZA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AO APOIO NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO ARRAIÁ DE SÃO JOÃO- LAGOA DOS MILAGRES NO DIA 23 DE JUNHO/2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.
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750,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 116
19.464.873/0001-83
GALCONT CONTABILIDADE - ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA , ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL, CONF. CONSTA EM 3º ADITIVO AO CON [...]
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5.000,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 1110
47.718.059/0001-83
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELA INSERÇÃO DOS DADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA FOLHA DO SIOPE, REFERENTE AS FOLHAS DO MÊS DE MAIO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº880/24, E NF ANEXA.
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615,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 1118
51.919.079/0001-90
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERA NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº881/24, E NF ANEXA.
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1.600,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 1142
11.694.262/0001-10
PREMOCIL INDUSTRIA R COMERCIO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE FIOS PARA A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NAS SALAS DE AULA DO PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL. PAG. CONF. CI Nº925/24, E NF ANEXA.
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1.220,89 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 1201
02.975.293/0001-58
M DO S DE SOUSA SOM PROFISSIONAL
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA A DIRETORIA DE ENSINO. PAG. COF. CI Nº945/24, E NF ANEXA.
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3.400,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 261
00.360.305/0776-70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( )
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22,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 855
769.XXX.XXX-87
CLAUDIO SANTOS DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NO ESPAÇO CULTURAL, CICERO LOPES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 350/23 E NF ANEXA.
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1.265,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 43
907.XXX.XXX-00
GILMARA SANDRA FERREIRA ARAUJO DE SA.
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DE CARPINA PARA PARTICIPAR DO CURSO PREPARATÓRIO NOVA CERTIFICAÇÃO NO PERÍODO DE 20 E 21 DE JUNHO DE 2024.
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420,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 1108
071.XXX.XXX-70
DEJAKSON SOUSA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO SR DEJAKSON SOUZA DA SILVA PARA RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DOS 64º EDIÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES PERNAMBUCANOS 2024 FASE ESTADUAL. PAG. CONF. CI Nº [...]
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600,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 355
705.XXX.XXX-64
CLEOMÁRIA MARIA DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento de 30 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo FIAT/PALIO FIRE WAY, CINZA, de PLACA OYP5B79, para atender as necessidades do CRAS, rel [...]
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3.900,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 1138
407.XXX.XXX-72
ANTONIO ANGELO FREIRES BEZERRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE PARA A REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. PAG. CONF. CI Nº909/24, E [...]
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1.870,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 1140
440.XXX.XXX-15
MARIA JOELMA LOPES DE SANTANA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA COM OS PROFESSORES DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº907/24, E NF AN [...]
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843,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 1163
047.XXX.XXX-95
FERNANDO DE ARAUJO ALVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO LAGOINHA ATE A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAI [...]
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1.100,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 1237
104.XXX.XXX-33
RONALDO GOMES DA SILVA JUNIOR
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E PREENCHIMENTO DO SIMEC. PAG. CONF. CI Nº901/24, E NF ANEXA.
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3.500,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 1401
047.XXX.XXX-95
FERNANDO DE ARAUJO ALVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS D CAPINAÇÃO DENTRO E FORA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS JOSE MARTINHO DE SA E CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1076/24 E NF ANEXA.
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2.120,00 |
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