Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/06/2024 |
EMPENHO: 1173
36.958.634/0001-07
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 902/24 E NF ANEXA.
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2.500,00 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 885
03.600.248/0001-81
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 02 MOTOBOMBAS SUBMERSAS 01 MOTOR BOMBA 4BPSB-16 5CV 220 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO MAMOEIRO 01 MOTOR BOMBA 4BPS9 [...]
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4.493,00 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 288
46.869.155/0001-60
PLANTVIDA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PAISAGISMO NO POVOADO DE GROSSOS E MALHADAREIA CONF. C.I. N°29/24 E NF ANEXA.
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4.385,00 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 154
22.292.639/0001-20
JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. [...]
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5.000,00 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 160
48.667.154/0001-68
LAC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO, INCLUINDO DADOS TOPOGRÁFICOS, COLETA DE DADOS [...]
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11.669,34 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 197
22.292.639/0001-20
JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS, CONSULTAS PRÉVIAS [...]
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4.800,00 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 658
28.310.417/0001-70
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA - PREVENTIVA E CORRETIVA (OFICINA MECÂNICA OU CENTRO AUTOMOTIVO) PARA FROTA DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
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2.000,00 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 658
28.310.417/0001-70
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA - PREVENTIVA E CORRETIVA (OFICINA MECÂNICA OU CENTRO AUTOMOTIVO) PARA FROTA DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
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1.273,98 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 658
28.310.417/0001-70
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA - PREVENTIVA E CORRETIVA (OFICINA MECÂNICA OU CENTRO AUTOMOTIVO) PARA FROTA DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
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6.788,00 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 658
28.310.417/0001-70
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA - PREVENTIVA E CORRETIVA (OFICINA MECÂNICA OU CENTRO AUTOMOTIVO) PARA FROTA DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
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1.290,00 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 659
28.310.417/0001-70
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA - PREVENTIVA E CORRETIVA (OFICINA MECÂNICA OU CENTRO AUTOMOTIVO) PARA FROTA DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
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4.600,00 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 953
070.XXX.XXX-06
DAMIAO FELICISSIMO DE GOES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE/PE ENTRE OS DIAS 03 A 05 DE JUNHO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONF. C.I. N°251/24.
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630,00 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 542
107.XXX.XXX-06
KELVIO THAYSON SA BEZERRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA APOIO ADMINISTRATIVO, COMO MOTORISTA DURANTE AS AÇÕES DE INTENSIFICAÇÃO DAS CAMPANHAS NAS UNIDADEDES DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 05/2024, CONFORME CI 659/2024.
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2.361,60 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 338
725.XXX.XXX-04
ADJANE PEREIRA NETO.
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviços de limpeza da casa onde funciona o SCFV(serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo) no POVOADO [...]
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425,00 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 341
097.XXX.XXX-59
MAYLANNE MATIAS SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme contrato nº [...]
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1.412,00 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 344
095.XXX.XXX-90
LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme contra [...]
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1.412,00 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 350
280.XXX.XXX-92
JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), situado na AV. JOSÉ SANTIAGO, N° 192 - Povoado de Gr [...]
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500,00 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 351
115.XXX.XXX-75
BRUNA KELLY DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme contrato n°16/2024 [...]
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1.412,00 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 353
127.XXX.XXX-31
KÁSSIA MARIA DA SILVA MARTINS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE JURÍDICO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. CONFO [...]
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2.200,00 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 356
047.XXX.XXX-37
OSMARA MORBELY SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme contra [...]
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1.412,00 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 360
022.XXX.XXX-61
ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme contra [...]
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1.412,00 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 369
103.XXX.XXX-10
DANIELA LIMA E SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
serviços prestados como PSICÓLOGA no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme contrato nº 02/2024.C.I 322/24
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2.000,00 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 371
103.XXX.XXX-38
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 4( quatro) TENDAS PARA O EVENTO "DIA MUNDIAL DA CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO REALIZADO NO MES 04/2024 E [...]
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635,00 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 937
008.XXX.XXX-71
DANYLO TAVARES DE SA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS, CANECAS E DOCES PARA AS FORMADORAS QUE REALIZARAM PALESTRAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA COM OS PROFISSIONAIS DE REDE MUNICIPAL DE [...]
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674,00 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 920
138.XXX.XXX-02
JOSÉ CÍCERO MÁRCIO BEZERRA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS NO PRÉDIO DO HPP - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, CONFORME CI Nº 118/24 NF ANEXA.
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850,00 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 921
114.XXX.XXX-13
EDUARDO ALVES DA SILVA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM DO RADIADOR PARA RETIRADA DA VENTOINHA DA MÁQUINA RETOR XCMG, VERIFICAÇÃO E TROCA DOS ÓLEOS LUBRIFICANTES, CAIXA DE MARCHA E DIFERENCIAL [...]
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530,00 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 915
29.371.331/0001-10
M E J PEÇAS LTDA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA - OBRAS, CONFORME CI Nº 126/24 ANEXA.
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5.550,00 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 402
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13K- GÁS LIQUEFETO DE PETROLEO, PARA USO EM COZINHA, ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, COM ENTREGA E INSTALAÇAO NO L [...]
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1.843,50 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 403
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se refere, ao fornecimento de cestas básicas, destinadas para concessão de Benefício Eventual a titulo de auxilio para pessoas que encontram-se em situação de vunerabilid [...]
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4.706,00 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 983
23.827.798/0001-45
SA & SA IND E COM DE UNIFORMES LTDA - ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS PERNAMBUCANOS, NA MODALIDADE INDIVIDUAL DE ATLETISMO. CONF. CONSTA EM NOTA FISCAL [...]
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1.670,00 |
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