Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/06/2024 |
EMPENHO: 951
086.XXX.XXX-35
JAILSON CARLOS SOBRINHO
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE MANOBRA NO SITIO TRES RIACHOS CONF. C.I. N°92/24 E NF ANEXA.
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632,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 255
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PÇ RAIMUNDO TARGINO FERREIRA, CENTRO. COD. CLIENTE Nº4012631885, REL.O MES DE DEZEMBRO/2023. CONF. CI Nº07/24.
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25.788,68 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 1025
21.450.295/0001-78
INFOMAXX LTDA - ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, COMO TONER E ADAPTADOR WIRELLES, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. CONSTA EM C.I Nº 852/24 E NF ANEXA.
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441,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 473
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024.
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259,74 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 473
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024.
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68,82 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 473
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024.
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369,82 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 473
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024.
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217,05 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 473
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024.
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117,53 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 910
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA RAIMUNDO TARGINO FERREIRA COMP.03/2024 CONFORME NF ANEXA.
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3.356,70 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 841
047.XXX.XXX-52
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE LOCAÇÃO DE VAN EM VIAGEM COM APICULTORES DO MUNICIPIO NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO PARA PARTICIPAÇÃO NO V ENCONTRO DE APICULTORES E MELIPONICULTORES NA CIDADE DE OURICURI, C [...]
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1.270,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 118
29.302.250/0001-68
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor ref. a contratação de empresa especializada para locação de software nas áreas de Contabilidade Pública, Recursos Humanos, Folha de Pagamentos, Compras e Patrimônio [...]
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2.500,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 500
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME O CONTRATO 63/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - [...]
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840,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 501
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME O CONTRATO 63/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PR [...]
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1.000,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 68
48.953.567/0001-09
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 54/2023- DISPENSA Nº 07/2023 E PRO [...]
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3.565,20 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 499
48.953.567/0001-09
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 29/2024-5º PEDIDO.
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13.388,44 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 499
48.953.567/0001-09
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 29/2024-5º PEDIDO.
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2.422,80 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 627
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO 20L), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 33/2024- 1º PEDIDO.
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4.652,31 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 503
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALO AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 63/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024.
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497,20 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 504
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 63/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024.
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745,80 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 88
11.667.975/0001-94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS PELO COMPLEMENTO, COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1. [...]
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46.546,58 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 88
11.667.975/0001-94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS PELO COMPLEMENTO, COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1. [...]
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1.818,18 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 88
11.667.975/0001-94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS PELO COMPLEMENTO, COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1. [...]
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1.818,18 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 88
11.667.975/0001-94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS PELO COMPLEMENTO, COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1. [...]
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855,05 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 560
42.176.434/0001-97
D A S CONSTRUTORA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO, POR EMPREITADA, DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), PADRÃO PSF V, NO SÍTIO ÂNGICO TORTO, C [...]
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120.985,76 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 1037
015.XXX.XXX-57
MARIA APARECIDA DA CRUZ PEREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CO [...]
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1.412,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 1038
104.XXX.XXX-62
SULIVANIA MARIA DE JESUS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CO [...]
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1.412,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 1039
055.XXX.XXX-86
ELIZANGELA GONCALVES DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CO [...]
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1.412,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 1040
062.XXX.XXX-13
FERNANDA SILVA NASCIMENTO OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CO [...]
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1.412,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 1041
143.XXX.XXX-10
MARIA JULIA DA SILVA REINALDO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CO [...]
|
1.412,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 1042
126.XXX.XXX-05
ACIMARA DUARTE DOS SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CO [...]
|
1.412,00 |
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