Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 162
25.120.927/0001-96
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROTOCOLO/SECRETARIA E PARA PRESTAR SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, E MANUTENÇÃO DE SISTEMA [...]
|
2.100,00 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 162
25.120.927/0001-96
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROTOCOLO/SECRETARIA E PARA PRESTAR SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, E MANUTENÇÃO DE SISTEMA [...]
|
2.100,00 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 894
02.939.021/0001-00
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME CI Nº367/24 E NF ANEXA.
|
915,00 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 811
47.152.136/0001-80
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A CERIMONIA DE ENTREGA DE OBRAS FINALIZADAS PELO PODER EXECUTIVO BEM COMO PARA AS VISITAS AS OBRAS EM ANDAMENTO, OCORRIDO NO DI [...]
|
1.200,00 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 347
705.XXX.XXX-06
LIVIA MARIA LIMA LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA INTERMEDIAÇÃO ENTRE O FLUXO DE PACIENTES E O ATENDIMENTO MÉDICO NO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO [...]
|
1.412,00 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 927
063.XXX.XXX-82
HUGO TAVARES MATIAS DE SA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DESEMPENHADOS COMO PUBLICITÁRIO NA CRIAÇÃO DE CONTEÚDO, DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS E GESTÃO DE REDES SOCIAIS, NO MES DE MAIO/2024. CONFORME [...]
|
2.500,00 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 877
104.XXX.XXX-08
ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES 05/2024. CO [...]
|
1.412,00 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 880
705.XXX.XXX-31
JOAO CARLOS DA SILVA ALMEIDA GOMES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR JUNTO O SETOR DE COMPRAS CONF. C.I. N°211/24 E NF ANEXA. MES 05/2024.
|
1.412,00 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 797
039.XXX.XXX-57
CLAUDIO GOMES DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DESEMPENHADO COMO REDATOR DE TEXTOS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE VERDEJANTE, MES abril/2024. CONFORME CI Nº 59/24 E NF ANEXA.
|
1.450,00 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 852
100.XXX.XXX-09
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES CENICAS - TEATRO NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ, NO MES MAIO/2024. CONF. CI Nº351/24.
|
1.685,00 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 853
116.XXX.XXX-98
MILENA DAYANNE ARAUJO SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NAS OFICINAS DE MUSICA NO ESPAÇO CULUTURAL CICERO LOPES DE SA, NO MES DE MAIO DE 2024. CONF. CI Nº353/24.
|
1.420,00 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 854
163.XXX.XXX-80
JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO DURANTE OS EVENTOS ORGANIZADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MES DE MAIO/2024. CONF. CI Nº352/24.
|
1.420,00 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 878
535.XXX.XXX-10
JOSE HELIO PIRES DE SA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA EXTRA DE NO ESPAÇO CULTURAL CONF. C.I. N°364/24 E NF ANEXA.
|
1.412,00 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 895
446.XXX.XXX-04
AILTON JOAO DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES DESTINADO A MANUTENÇÃO E ORDEM DURANTE OS FESTEJOS DA PADROEIRA NOSSA SRA PERPETUO SOCORRO 2024 CONF. C.I. N°363/24 E NF [...]
|
3.580,00 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 909
115.XXX.XXX-03
BIANCA DO CARMO MATIAS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DESTINADA AO GRUPO DE DANÇA QUE SE APRESENTA NOS FESTEJOS DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA -COMUNIDADE NOS DIAS 11 A 22 DE [...]
|
1.000,00 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 884
040.XXX.XXX-48
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERV. PUBLICOS, COMO COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO. CONF. CI Nº374/24.
|
562,00 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 864
330.XXX.XXX-05
FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHES E SUCOS DESTINADO A EQUIPE DE SEGURANÇA NOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA NO MÊS DE ABR [...]
|
465,00 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 933
21.450.295/0001-78
INFOMAXX LTDA - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOTOCONDUTOR (CILINDRO) SAMSUNG R116 CONF; C.I. N°249/24 E NF ANEXA.
|
960,00 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 27
41.057.571/0002-20
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO NO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. [...]
|
3.736,22 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 922
11.840.691/0002-39
NELSON SAMPAIO VEIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DE CARRO PIPA DE PLACA PGM 0334 CONF. C.I. N°147/24 E NF ANEXA.
|
636,93 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 917
41.057.571/0002-20
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE SERV. PUBLICOS., CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. [...]
|
21.738,10 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 57
49.967.066/0001-44
JOSÉ ALENCAR SAMPAIO NETO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER ESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONF. 3° PEDIDO AO CONT. N°001/2024. PAG. CONF. O.F. N°/2024 E NF ANEXA.
|
12.495,00 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 554
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, ATENDENDO A SOLITAÇÃO DO OFÍCIO CIRCULAR 013/2024, CONFORME A C [...]
|
6.238,10 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 156
088.XXX.XXX-79
MARIA EDUARDA MAGALHAES MARQUES LIMA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRA PARA MONITORAMENTO E APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO NAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE [...]
|
3.000,00 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 94
121.XXX.XXX-80
JOSE ADRIANO ALVES OLIVEIRA SOBRINHO D.N.21/03/200
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICO EM EDIFICAÇÕES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARG [...]
|
1.500,00 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 92
04.699.626/0001-99
FUNPREV - PREV
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (DIV.) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024.
|
5.777,61 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 93
04.699.626/0001-99
FUNPREV - PREV
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (DIV. ASSIST.) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024.
|
4.462,03 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 223
04.699.626/0001-99
FUNPREV - PREV
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (DIV. PMV) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024.
|
29.457,91 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 224
04.699.626/0001-99
FUNPREV - PREV
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE ADICIONAL ( DIV. PMV ) JUNTO AO FUNREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024.
|
22.750,25 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 226
05.115.318/0001-31
INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2024. COMP. /2 [...]
|
700,00 |
|
