Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 87
076.XXX.XXX-26
EDMILSON HERCULANO DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
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1.500,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 88
012.XXX.XXX-40
CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
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1.500,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 89
097.XXX.XXX-06
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
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1.500,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 90
843.XXX.XXX-00
LUIZ FERREIRA DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
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1.500,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 91
094.XXX.XXX-24
ANTONIO MACIEL DOS SANTOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
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1.500,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 95
745.XXX.XXX-34
FRANCISCO DA SILVA SOUZA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
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1.500,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 96
043.XXX.XXX-07
LUIZ JOSE DA SILVA NOGUEIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
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1.500,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 97
062.XXX.XXX-06
CICERO DAVID DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
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1.500,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 98
047.XXX.XXX-65
RICARDO DE ARAUJO ALVES
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
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1.600,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 101
705.XXX.XXX-78
DANIEL DA SILVA MACEDO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
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1.500,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 102
099.XXX.XXX-83
PEDRO ANDEILSON DE SOUZA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
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1.500,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 103
080.XXX.XXX-41
CICERO DE SOUZA MACIEL
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
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1.500,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 522
714.XXX.XXX-79
JOAO DOS SANTOS DEODATO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, [...]
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1.500,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 523
129.XXX.XXX-78
GLAUCIO HENRIQUE DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, [...]
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1.500,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 856
086.XXX.XXX-13
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR AO CREDOR REFERENTE A NOVE DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE NO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME CI Nº 362/24 NF ANEXA.
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540,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 863
122.XXX.XXX-09
TIBERIO DA SILVA SAMPAIO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS, NO MES DE MAIO/2024. CONF. CI Nº364/24. NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 886
114.XXX.XXX-60
FRANCISCO DAMIAO DE OLIVEIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE 23 (VINTE E TRES) DIARIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO NO MES 05 DE 2024 CONF. C.I. N°373/24 E NF ANEXA.
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1.390,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 887
097.XXX.XXX-86
CICERO GOMES NASCIMENTO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE 07 (SETE) DIARIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MES 05/2024 CONF. C.I. N°372/24 E NF ANEXA.
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443,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 888
093.XXX.XXX-79
ARMANDO ANTONIO DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE 23 (VINTE E TRES) DIARIASDE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MES 05 DE 2024 CONF. C.I. N°371/24 E NF ANEXA.
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1.390,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 889
063.XXX.XXX-10
FRANCISCO SILVA TORRES
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA DA AREIA NO MES 05 DE 2024. CONF. CI [...]
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1.327,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 890
013.XXX.XXX-90
MARCELIO RODRIGUES DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 23 (VINTE E TRES) DIARIAS EM RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO, COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE NO MES 05 [...]
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1.390,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 905
856.XXX.XXX-15
JOSE FERREIRA DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO, NO MES DE MAIO/2024. CONF. CI N [...]
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1.180,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 919
053.XXX.XXX-70
EDVAR PEREIRA LEITE
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A VINTE DIÁRIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE NO MÊS DE MAIO/2024.
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1.264,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 879
066.XXX.XXX-09
MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. REF. AO MES 04/2024. CONF. CI Nº210/24 E NF AN [...]
|
1.412,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 926
124.XXX.XXX-43
FLAVIA FERNANDA DE SOUZA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E CORREIOS NO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME CONTA CI Nº 212/24 ANEX [...]
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1.665,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 899
099.XXX.XXX-66
GERLANDIA SILVA DO CARMO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA EXTRA EM EVENTOS QUE ACONTECERAM NO ESPAÇO CULTURAL NO MES 04 DE 2024 CONF. C.I. N°365/24 E NF ANEXA.
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349,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 1175
043.XXX.XXX-65
HEDER BEZERRA TAVARES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO COLABORAÇÃO EM FOCO. AVANÇANDO JUNTOS PELA EDUCAÇÃO EM PERNAMBUCO.C .I Nº 934/24.
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810,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 1176
044.XXX.XXX-18
YLIANA CARVALHO SA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO COLABORAÇÃO EM FOCO. AVANÇANDO JUNTOS PELA EDUCAÇÃO EM PERNAMBUCO.C .I Nº 935/24.
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630,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 1177
907.XXX.XXX-20
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO COLABORAÇÃO EM FOCO. AVANÇANDO JUNTOS PELA EDUCAÇÃO EM PERNAMBUCO.C .I Nº 936/24.
|
630,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 1178
062.XXX.XXX-90
ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO COLABORAÇÃO EM FOCO. AVANÇANDO JUNTOS PELA EDUCAÇÃO EM PERNAMBUCO.C .I Nº 937/24.
|
450,00 |
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