Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 827
094.XXX.XXX-55
ANA CECILIA LIMA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A ENCADERNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONORME CI Nº 200/24 NF ANEXA.
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79,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 875
092.XXX.XXX-30
EDIVANIA PEREIRA DE ARAUJO BEZERRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A CATALOGAÇÃO E ARQUIVO DO DOCUMENTOS CONTÁBEIS NO MÊS 05/2024.
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1.412,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 858
705.XXX.XXX-79
MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO SANFONEIRO "MOERCIO DO ACORDEON" EM APRESENTAÇÃO NO ESPAÇO CULTURAL DE VERDEJANTE DIA 10 DE MAIO CONF. C.I. N°354/24
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1.500,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 859
032.XXX.XXX-11
ROZALIA DE LIMA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO GRUPO DE ARTE E DANÇA QUE EM APRESENTAÇÃO NO ESPAÇO CULTURAL DIA 10 DE MAIO CONF. C.I. N°355/24.
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2.000,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 862
111.XXX.XXX-57
RODRIGO FARIAS FREIRES DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO CANTOR RODRIGO LIMA NO SITIO RIACHO VERDE I EM 27 DE MAIO DE 2024 CONF. C.I. N°359/24 E NF ANEXA
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2.316,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 898
103.XXX.XXX-38
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA NO MES 05 DE 2024 CONF. C.I. N°362/24 E NF ANEXA.
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2.635,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 908
076.XXX.XXX-66
JULIANA MARIA DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO DA EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES DURANTE AOS FESTEJOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO , ENTRE OS DIAS 17 A 27 DE [...]
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1.060,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 850
28.310.417/0001-70
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334 CONF. C.I. N°116/24 E NF ANEXA.
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3.127,20 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 848
11.840.691/0002-39
NELSON SAMPAIO VEIRA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CHEVROLET-D11000 CONF. C.I. N°112/24 E NF ANEXA.
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100,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 914
50.140.406/0001-48
M S PEREIRA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE CAMARA DE AR PARA RETROESCAVADEIRA 416-E PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA- OBRAS, CONFORME CI Nº 119/24 ANEXA
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200,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 264
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2024, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES /2024.
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6.367,81 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 1
FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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2.925,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 2
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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3.510,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 131
09.769.035/0001-64
COMPESA - AGUA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DÁGUA DO PRÉDIO DO ESPAÇO CULTURAL. REF. AO ANO 2024.
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132,36 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 131
09.769.035/0001-64
COMPESA - AGUA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DÁGUA DO PRÉDIO DO ESPAÇO CULTURAL. REF. AO ANO 2024.
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69,04 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 281
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ACADEMIA DA SAÚDE. REFERENTE AO ANO DE 2024.
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25,79 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 283
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA. REFERENTE AO ANO DE 2024.
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73,87 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 285
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO POSTO DE SAÚDE NA VILA PILÕES. REFERENTE AO ANO DE 2024.
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104,78 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 288
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO ANO DE 2024.
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1.728,91 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 400
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF I. REFERENTE AO ANO DE 2024.
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905,91 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 401
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF II NO POVOADO DE GROSSOS. REFERENTE AO ANO DE 2024.
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1.019,20 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 402
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF IV. REFERENTE AO ANO DE 2024.
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831,98 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 563
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ACADEMIA DA SAÚDE. REFERENTE AO ANO DE 2024.
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4,17 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 225
37.602.987/0001-24
CONSTRUTORA SEVERO EIRELI
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ (CAÇAMBA) PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES [...]
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7.000,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 143
23.052.799/0001-65
MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO CABINE DUPLA MOTORIZAÇÃO DE 2.4 OU SUPERIOR, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, EQUIPADA COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS E [...]
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5.500,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 148
106.XXX.XXX-52
YDAYANNE SILVA CÉZAR
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARRO DE PASSEIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL NO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, CONFOR [...]
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3.100,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 157
705.XXX.XXX-03
ARTHUR CARVALHO DE SA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO UTILITÁRIO (PICKUP), COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS [...]
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4.300,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 896
103.XXX.XXX-38
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA NO MES 04 DE 2024 CONF. C.I. N°361/24 E NF ANEXA.
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2.635,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 309
19.256.987/0001-38
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO ANGICO TORTO.
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59,90 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 149
29.302.250/0001-68
STEVAO JOSE DE SÁ LOPES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTOS, COMPRAS E PATRIMÔNIO, PARA ATENDER ÀS NECES [...]
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2.500,00 |
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