Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/07/2024 |
EMPENHO: 721
069.XXX.XXX-47
GESSEVALDO SILVA ARAUJO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO, RASTELO E RETIRADA DE ENTULHOS NOS ARREDORES INTERNO E EXTERNO DO PRÉDIO DO PSF II, CONFORME A CI 843/2024.
|
850,00 |
|
| 11/07/2024 |
EMPENHO: 1402
084.XXX.XXX-42
JOSE PEREIRA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1028/24, E NF ANEXA.
|
1.920,00 |
|
| 11/07/2024 |
EMPENHO: 1408
379.XXX.XXX-11
FRANCISCA NAYNA DA SILVA OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1057/24, E NF ANEXA.
|
1.412,00 |
|
| 11/07/2024 |
EMPENHO: 269
080.XXX.XXX-52
ANTONIA MARIA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E RECEPÇÃO DOS FLUXOS DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 17/2023.
|
1.412,00 |
|
| 11/07/2024 |
EMPENHO: 1423
132.XXX.XXX-29
LIVIA IVONEIDE DE SOUSA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINASIO DO POVOADO DE LAGOA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1064/24, E NF ANEXA.
|
1.412,00 |
|
| 11/07/2024 |
EMPENHO: 1390
062.XXX.XXX-30
DHAYNE MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA ESCOLAR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA. PAG. CONF. CI Nº1053/24, E NF ANEXA.
|
1.412,00 |
|
| 11/07/2024 |
EMPENHO: 1391
426.XXX.XXX-72
JANALI MARIA LEONARDO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1051/24, E NF ANEXA.
|
1.412,00 |
|
| 11/07/2024 |
EMPENHO: 1394
083.XXX.XXX-96
JUCELMA EVA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MALHADA GRANDE/VILA SANTO ESPEDITO ATE A ESCOLA JOAQU [...]
|
1.412,00 |
|
| 11/07/2024 |
EMPENHO: 1396
156.XXX.XXX-17
FELIPE SOUZA MENDES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGOA NOVA ATE A ESCOLA ANTONIO HONORATO E CENTRO MUN [...]
|
1.412,00 |
|
| 11/07/2024 |
EMPENHO: 1397
705.XXX.XXX-47
FERNANDA WILIANY DE SÁ LEANDRO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1023/24, E NF ANEXA.
|
1.412,00 |
|
| 11/07/2024 |
EMPENHO: 1398
058.XXX.XXX-17
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1031/24, E NF ANEXA.
|
1.912,00 |
|
| 11/07/2024 |
EMPENHO: 1400
109.XXX.XXX-23
EDITE DOS SANTOS MACIEL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1029/24, E NF ANEXA.
|
1.412,00 |
|
| 11/07/2024 |
EMPENHO: 1403
120.XXX.XXX-51
AYSLENE ARAUJO FREIRES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. 1027/24, E NF ANEXA.
|
1.412,00 |
|
| 11/07/2024 |
EMPENHO: 1404
057.XXX.XXX-58
FRANCISCO AMBROZINO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA QUADRA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO NO SITIO RIACHO VERDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1043/24, E NF ANEXA.
|
1.412,00 |
|
| 11/07/2024 |
EMPENHO: 1405
107.XXX.XXX-70
JODJA RAYLA PEREIRA DE SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSERÇÃO E ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA SICAP DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1061/24, E NF ANEXA.
|
1.412,00 |
|
| 11/07/2024 |
EMPENHO: 1407
138.XXX.XXX-01
SAMUEL VITTOR SA LEITE DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1062/24, E NF ANEXA.
|
1.412,00 |
|
| 11/07/2024 |
EMPENHO: 1409
105.XXX.XXX-95
ANTONIO VICTOR ARRUDA LIMA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. E NF ANEXA. PAG. CONF. CI Nº1056/24, E NF ANEXA.
|
1.412,00 |
|
| 11/07/2024 |
EMPENHO: 1411
031.XXX.XXX-73
EDEILDO BARROS DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DA CRECHE MÃE MOSA, PAG. CONF. CI Nº1066/24, E NF ANEXA.
|
475,00 |
|
| 11/07/2024 |
EMPENHO: 1412
076.XXX.XXX-41
SEVERINO FRANCISCO DA SILVA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1058/24, E NF ANEXA.
|
1.412,00 |
|
| 11/07/2024 |
EMPENHO: 1416
039.XXX.XXX-96
MARIA MAGNA PEREIRA DANTAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LIMOEIRO/ VILA PILÕES/ SÍTIO LAGOA DO PAJEÚ/ SÍTIO A [...]
|
1.412,00 |
|
| 11/07/2024 |
EMPENHO: 1417
111.XXX.XXX-88
ARCRILANIA MARIA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO PAULO, ARAPIRACA ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DU [...]
|
1.412,00 |
|
| 11/07/2024 |
EMPENHO: 1418
116.XXX.XXX-54
MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1063/24, E NF ANEXA.
|
1.412,00 |
|
| 11/07/2024 |
EMPENHO: 1419
103.XXX.XXX-36
NADIA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº1065/24, E NF ANEXA.
|
1.412,00 |
|
| 11/07/2024 |
EMPENHO: 1421
047.XXX.XXX-95
FERNANDO DE ARAUJO ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO LAGOINHA ATE A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO. PAG. [...]
|
1.100,00 |
|
| 11/07/2024 |
EMPENHO: 1125
055.XXX.XXX-84
THIAGO LOPES DE SA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA NA ARTICULAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO COM O NUCA, MÊS 06/2024.
|
1.412,00 |
|
| 11/07/2024 |
EMPENHO: 1080
117.XXX.XXX-10
CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº02/2024 E ATENDE OS PROGRAMAS AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA). CONFORME CI Nº161/24.
|
1.412,00 |
|
| 11/07/2024 |
EMPENHO: 1123
428.XXX.XXX-80
GEOVANE BEZERRA DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS 06/2024.
|
1.412,00 |
|
| 11/07/2024 |
EMPENHO: 1124
134.XXX.XXX-28
JOSÉ VITOR DE MENDONÇA SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA, NO MÊS 06/2024.
|
1.412,00 |
|
| 11/07/2024 |
EMPENHO: 1126
013.XXX.XXX-36
ALEXANDRO DE SOUZA GAUDINO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA, SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPIANÇÃO, MÊS 06/2024.
|
1.412,00 |
|
| 11/07/2024 |
EMPENHO: 1121
070.XXX.XXX-67
NAYANNE BEZERRA XAVIER
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CATACOGAÇÃO, ARQUIVO E ENVIO DE DOCUMENTOS, MÊS 06/2024.
|
2.200,00 |
|
