Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/07/2024 |
EMPENHO: 1028
120.XXX.XXX-17
BRUNNA MARIA DE LIMA SOUZA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO "ARRAIÁ DA JUVENDUDE" NO DIA 22 DE JUNHO/2024. CONFORME CI Nº390/24.
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1.000,00 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 1030
032.XXX.XXX-11
ROZALIA DE LIMA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO GRUPO DE ARTE E DANÇA DURANTE O NOVENÁRIO DE N.Sra. DO PERPETUO SOCORRO, ENTRE OS DIAS 17 A 27 DE JUNHO/2024.
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2.000,00 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 1040
070.XXX.XXX-56
EDILSON CICERO DO CARMO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO "NATAN DOS PAREDÕES" QUE ACONTECE NO BAR DO PEDRO EM 06 DE JULHO/2024. CI Nº393/24.
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800,00 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 1052
125.XXX.XXX-60
GEOVANE DE OLIVEIRA ALVES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINACEIRO DESTINADA A 3ª PEGA DE BOI NO SITIO ANGICO TORTO - VAQUEIROS GEOVANI E GILVAN OLIVEIRA, O EVENTO ACONTECE NO DIA 14 DE JULHO [...]
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2.500,00 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 1092
106.XXX.XXX-25
LEANDRO CAETANO DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "6º CORRIDA DE ARGOLINHA" NO SITIO SOJEPA - VAQUEIRO WELDO CAETANO, O EVENTO ACONTECE NO DIA 28 DE JULHO/2024. C [...]
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1.000,00 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 458
100.XXX.XXX-70
VAGNEANE GOMES DOS SANTOS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURA [...]
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300,00 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 459
083.XXX.XXX-96
JUCELMA EVA DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de auxilio financeiro, para atender as necessidades de uma familia em situação de vulnerabilidade social, durante o mês de JULHO de 2024, conforme documentaç [...]
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250,00 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 466
097.XXX.XXX-62
POLLYANNA MARIA GOMES DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de auxilio financeiro, para atender as necessidades de uma familia em situação de vulnerabilidade social, durante o mês de JULHO de 2024, conforme documentaç [...]
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200,00 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 420
24.299.216/0001-68
LAR SÃO VICENTE DE PAULA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente covênio, a apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice de [...]
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2.651,06 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 446
27.630.446/0170-40
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇO FUNERÁRIO LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Relativo ao pagamento pela Prestação de Serviços Funerários (transporte particular por km rodada, ornamentação, veu, tanatopraxia avancada, vestimenta masculina, kit lanche salguei [...]
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3.112,88 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 462
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o CREAS (Centro de Referência Especializada da Assistência Social), relativo ao mês de JUNHO 20 [...]
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317,88 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 167
29.828.292/0001-37
JAIRO MARIANO LIMA DA SILVA 08865629452
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 79/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
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5.921,66 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 168
49.548.930/0001-73
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 85/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
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3.009,27 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 172
29.758.481/0001-80
SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS 04481985410
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 82/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
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3.938,31 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 174
29.827.065/0001-97
ALEX BEZERRA DOS SANTOS MEI
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 81/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
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3.982,54 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 175
30.393.975/0001-98
ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 79/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
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5.644,54 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 718
19.256.987/0001-38
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INTERNET, NA CRECHE ANTONIO CANDIDO, LOCALIZADA NO SITIO RIACHINHO.
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59,90 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 1022
29.828.827/0001-70
FRANCISCO RUBEM BEZERRA 00882865412
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO Nº 88/2023, PROC. LIC. Nº 41/202 [...]
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4.534,15 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 1357
30.393.975/0001-98
ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 175/7, NF Nº14. REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. CONF, CONSTA EM C [...]
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145,30 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 1415
49.548.930/0001-73
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO. DIFERENÇA EMPENHADA REFERENTE AO EMPENHO 168/7. DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONF. CONSTA CONTRATO [...]
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364,29 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 1087
26.748.161/0001-51
CAROLINE KELLINTON DA SILVA LIMA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MARCAS E AÇÕES EM JORNAL ELETRONICO, DIÁRIOS E MÍDIAS SOCIAIS DO PODER EXECUTIVO DE VERDEJANTE, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONF. C [...]
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1.450,00 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 1088
09.829.524/0009-11
SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPR
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO CONVENIO INSTITUCIONAL Nº202300089 - UNIDADE SERTÃO CENTRAL DO SEBRAE, QUE SE DISPÕE EM SERVIÇO DE APOIO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL DO MUNICIPIO [...]
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5.000,00 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 1089
08.475.417/0001-12
C. DOS SANTOS COMUNICACOES
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EDUCATIVA E INFORMATIVA CONDUZIDA POR MEIO DE PROGRAMA RADIOFÔNICO ESPAÇO NEW 102, VEICULADO NA SALGUEIRO FM E DIRECIONADA ÁS COMUNIDADES [...]
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1.000,00 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 1090
35.160.988/0001-30
MATHEUS VITAL SILVA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIDEOMAKE NA PRODUÇÃO DE CONTEUDO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL VOLTADO AO PODER EXECUTIVO NO MES JUNHO/2024 CONF. C.I. N°86/24 E NF ANEXA.
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5.500,00 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 1015
03.600.248/0001-81
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 02 MOTOBOMBA, 01 DE 1,5cv SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA VILA PILÕES 01 DE 4,cv SITIO ARAPIRACA (BACA). CONF. C.I. N°97/ [...]
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2.854,00 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 1049
10.550.653/0001-06
PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA - EPP
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS E CONVÊNIOS DE ENGENHARIA JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, PA [...]
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14.450,32 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 1109
47.524.002/0001-43
IGOR VINICIUS B N PEREIRA CONSTRUTORA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA.
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6.384,54 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 1116
47.524.002/0001-43
IGOR VINICIUS B N PEREIRA CONSTRUTORA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
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6.628,08 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 145
37.602.987/0001-24
CONSTRUTORA SEVERO EIRELI
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA C [...]
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14.000,00 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 959
17.356.617/0001-47
WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. AO MES 05/2024, CONF. C.I. N°253/24
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900,00 |
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