Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/07/2024 |
EMPENHO: 744
41.057.571/0002-20
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS - PSF, CONFORME CONTRATO 107/2024 [...]
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14.000,00 |
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| 15/07/2024 |
EMPENHO: 744
41.057.571/0002-20
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS - PSF, CONFORME CONTRATO 107/2024 [...]
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18.588,16 |
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| 15/07/2024 |
EMPENHO: 745
41.057.571/0002-20
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO 107/2024, PR [...]
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8.500,00 |
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| 15/07/2024 |
EMPENHO: 426
057.XXX.XXX-58
FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 25/2023, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023.
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1.796,04 |
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| 15/07/2024 |
EMPENHO: 429
073.XXX.XXX-76
MARIA SAMIRA DE BARROS SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 26/2023, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023.
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1.224,36 |
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| 12/07/2024 |
EMPENHO: 1135
26.084.220/0001-34
VINICIUS FRANCA PAULINO - ME
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº153/24.
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2.400,00 |
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| 12/07/2024 |
EMPENHO: 1139
018.XXX.XXX-69
MÁRCIO BATISTA COSTA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. CI Nº 289/24.
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1.050,00 |
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| 12/07/2024 |
EMPENHO: 1373
122.XXX.XXX-11
CICERA DAMIANA DOS SANTOS SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGOA DO PAJEU, RIACHINHO, PENEDO ATE A ESCOLA CLEMEN [...]
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1.412,00 |
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| 12/07/2024 |
EMPENHO: 1374
116.XXX.XXX-40
LUANA DO CARMO SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR RERF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1042/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 12/07/2024 |
EMPENHO: 1375
119.XXX.XXX-35
BIANCA ALVES DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. PAG. CONF. CI Nº1041/24, E NF ANEXA.
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2.042,00 |
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| 12/07/2024 |
EMPENHO: 1376
095.XXX.XXX-19
GILVANIA MARIA DE SOUZA FERREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº1040/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 12/07/2024 |
EMPENHO: 1377
008.XXX.XXX-02
ANA MARIA DE LIMA ALVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº1039/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 12/07/2024 |
EMPENHO: 1378
121.XXX.XXX-32
KEROLYN DA SILVA DORNELA COSTA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1038/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 12/07/2024 |
EMPENHO: 1379
130.XXX.XXX-26
RAFAEL SOBREIRA GONDIM
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1037/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 12/07/2024 |
EMPENHO: 1382
134.XXX.XXX-17
RITA DE CASSIA NASCIMENTO SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº1035/24, E NF AN [...]
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1.412,00 |
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| 12/07/2024 |
EMPENHO: 1383
143.XXX.XXX-27
ANA LARISSA TAVARES ALVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MAMOEIRO I E II ATE A ESCOLA PROFESSOR PEDRO THEMOTEO [...]
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1.412,00 |
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| 12/07/2024 |
EMPENHO: 1389
013.XXX.XXX-37
GILBERTO GIL PEREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAGOINHA ATÉ A ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1060/24, E NF ANEXA.
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2.500,00 |
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| 12/07/2024 |
EMPENHO: 1392
050.XXX.XXX-16
MARIA CINEIDE SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1052/24, E NF ANEXA.
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2.471,00 |
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| 12/07/2024 |
EMPENHO: 1393
041.XXX.XXX-48
AYRES ANTONIO DE SOUSA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1050/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 12/07/2024 |
EMPENHO: 1395
026.XXX.XXX-56
MANOEL ALVES PEREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº829/24, E NF ANEXA.
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2.118,00 |
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| 12/07/2024 |
EMPENHO: 1399
094.XXX.XXX-90
DANIELY ANEIDE DA SILVA SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO. BARBOZA. PAG. CONF. CI Nº1030/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 12/07/2024 |
EMPENHO: 1140
856.XXX.XXX-49
ADAILTON JOSE DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARPINTEIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA CONFORME CI Nº105/24.
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160,00 |
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| 12/07/2024 |
EMPENHO: 1141
012.XXX.XXX-40
CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EXTRA DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO E CAPINAÇÃO, RELATIVO A 03 DIÁRIAS, CONFORME CI Nº 474/24
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150,00 |
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| 12/07/2024 |
EMPENHO: 1162
34.485.380/0001-13
R20 SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, COM O FORNECIMENTO [...]
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176.243,74 |
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| 12/07/2024 |
EMPENHO: 47
19.464.873/0001-83
GALCONT CONTABILIDADE - ME
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, SOFTWARE CONTABILIDADE PUBLICA , ALIMENTAÇÃO DE SAGRES E PORTAL DE TRANSPAR [...]
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4.000,00 |
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| 12/07/2024 |
EMPENHO: 48
10.889.064/0001-49
GUSMAO E LEITE CONSULTORIA LTDA
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE APOIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO CONFORME CONTRATO Nº 054/2021.
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6.500,00 |
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| 12/07/2024 |
EMPENHO: 1428
465.XXX.XXX-04
RONALDO GONDIM DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELETRICA NO ÔNIBUS DE PLACA PFX 9559. PAG. CONF. CI Nº1112/24, E NF ANEXA.
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3.705,00 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 642
35.629.266/0001-82
MARCILIO SOUZA TORRES DA COSTA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO CONTATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA (PALCO, SOM, CAMARINS, ETC.) PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE [...]
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15.000,00 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 404
20.626.489/0001-19
MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÃNICOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO AMBULÂNCIA, DE PLACA QYL0B390, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A C [...]
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800,00 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 1720
34.481.608/0001-05
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO DE PLACA PCJ 0932, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, LUBRIFICAÇÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1260/24
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2.870,00 |
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