Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/07/2024 |
EMPENHO: 1149
10.357.554/0001-02
RONALDO MARINS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA TAMPA DO PINHÃO COM SOLDA E USINAGEM DA TRANSMISSÃO DA MÁQUINA PÁ-CARREGADEIRA HL 740-59 PERTECENTES A ESTA SEC. DE OBRAS. CONFORME C [...]
|
4.000,00 |
|
| 18/07/2024 |
EMPENHO: 482
062.XXX.XXX-50
RICARDO FRANCISCO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, RELATIVO AO PAGAMENT0 DE 03(tres) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO MOTO [...]
|
450,00 |
|
| 18/07/2024 |
EMPENHO: 1155
806.XXX.XXX-72
EGIDIO ANGELO FERREIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA PETROLINA-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. CI Nº293/24.
|
600,00 |
|
| 18/07/2024 |
EMPENHO: 450
725.XXX.XXX-04
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviços de limpeza da casa onde funciona o SCFV(serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo) no POVOADO [...]
|
270,00 |
|
| 18/07/2024 |
EMPENHO: 476
020.XXX.XXX-63
ANA MARIA DE LIMA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela costura de roupa de quadrilha para o SCFV, conforme documentação anexa.
C.I 460/24
|
640,00 |
|
| 18/07/2024 |
EMPENHO: 1424
111.XXX.XXX-39
TATIANY MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS, PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO CONCURSO DE REI E RAINHA DOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA, EM JUNHO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I [...]
|
106,00 |
|
| 18/07/2024 |
EMPENHO: 1425
008.XXX.XXX-71
DANYLO TAVARES DE SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS, CANECAS E DOCES, PARA AS FORMADORAS QUE REALIZARAM PALESTRAS COM OS PROFESSORES DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, DA REDE MUNICIPAL DE [...]
|
600,00 |
|
| 18/07/2024 |
EMPENHO: 1426
029.XXX.XXX-61
ZILMA JACINTA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO CONCURSO DE REI E RAINHA DOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DO PERPETUO DO SOCORRO, CONF. CONSTA EM [...]
|
450,00 |
|
| 18/07/2024 |
EMPENHO: 728
08.678.386/0048-60
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PARA VEÍCULO DO TIPO DOBLÔ QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD, CONFORME A CI 854/24 E NOTA 7664.
|
3.077,80 |
|
| 18/07/2024 |
EMPENHO: 474
41.057.571/0002-20
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis dos veiculos ??tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804 e PALIO FIRE DE PLACA OYP5B79, para atender as necessidades do [...]
|
3.356,17 |
|
| 18/07/2024 |
EMPENHO: 1154
48.782.185/0001-60
ANA NEIDE DOS ANJOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VAL0R REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE FERRO 200L PARA LIXO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº292/24.
|
4.500,00 |
|
| 18/07/2024 |
EMPENHO: 1148
40.776.480/0001-00
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CONSUMO) PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA. CONF. PROC. LIC. N°066/2024, DISP. N°024/2024, O.F. N°020/24.
|
25.000,00 |
|
| 18/07/2024 |
EMPENHO: 1209
119.XXX.XXX-80
CICERO MONTEIRO DO NASCIMENTO SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO E TOMBAMENTO DO PATRIMONIO CONF. C.I. N°294/24 E NF ANEXA.
|
1.412,00 |
|
| 18/07/2024 |
EMPENHO: 1145
41.057.571/0002-20
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE SERV. PUBLICOS., CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. [...]
|
19.241,37 |
|
| 18/07/2024 |
EMPENHO: 479
08.621.590/0001-81
FABIANO ROBERTO ALVES GONDIM EPP
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor referente ao pagamento pela fornecimento de costela bovina, para a COZINHA COMUNITARIA, conforme documentação anexa.C.I 465/24
|
1.700,00 |
|
| 18/07/2024 |
EMPENHO: 467
063.XXX.XXX-46
ANTONIO JOSE PEREIRA FILHO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pelos serviços prestados como encarregado de ajudante da Cozinha Comunitaria pelo periodo de 45 dias relativo ao mes [...]
|
2.120,00 |
|
| 17/07/2024 |
EMPENHO: 1367
11.141.363/0001-63
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 07 DE 2024.
|
800,00 |
|
| 17/07/2024 |
EMPENHO: 1097
132.XXX.XXX-40
VALERIA DE SOUZA ALVES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL EVENTUAL DESTINADA AO "FORRO PINGO DO MEIO DIA" NO DIA 21 DE JUNHO DE 2024. CONFORME CI Nº410/24.
|
635,00 |
|
| 17/07/2024 |
EMPENHO: 1051
24.356.347/0001-30
TRANSPARENTE AUTO PECAS LTDA.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) ROLAMENTO E EIXO PILOTO PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUITA RETROESCAVADEIRA 416 E, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº139/24.
|
296,74 |
|
| 17/07/2024 |
EMPENHO: 1120
18.043.450/0001-27
MANOEL E MARIA SERVIÇOS LTDA - ME
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO DE CAÇAMBA 5 M³ (OU MAIOR) PARA DESLOCAMENTO EM TODO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS. CON [...]
|
14.000,00 |
|
| 17/07/2024 |
EMPENHO: 586
11.667.975/0001-94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES, NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS [...]
|
350,00 |
|
| 16/07/2024 |
EMPENHO: 1144
03.600.248/0001-81
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 MOTOR BOMBA DE 1CV, ANGIBO TORTO (PEDRINHO). CONFORME CI Nº99/24 NF ANEXA.
|
867,00 |
|
| 16/07/2024 |
EMPENHO: 923
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
1.677,93 |
|
| 16/07/2024 |
EMPENHO: 1044
18.665.454/0001-47
WAGNER TALBESON MENEZES DE ARAUJO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS PARA TROCA DE PEÇAS DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334, CONFORME CI Nº157/24.
|
850,00 |
|
| 16/07/2024 |
EMPENHO: 1045
18.665.454/0001-47
WAGNER TALBESON MENEZES DE ARAUJO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICO E SERVIÇOS ELETRICOS PARA TROCA DE PEÇAS DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334, CONFORME CI Nº154/24.
|
730,00 |
|
| 16/07/2024 |
EMPENHO: 1439
081.XXX.XXX-77
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SR DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. PAG. CONF. CI Nº1121/24, AN [...]
|
300,00 |
|
| 16/07/2024 |
EMPENHO: 1147
680.XXX.XXX-34
DORIVAL GONDIM DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO GABINETE DO PREFEITO, ENTRE OS DIAS 17 A 19 DE JUNHO/2024, CONFORME CI. Nº 291/24
|
1.080,00 |
|
| 16/07/2024 |
EMPENHO: 1380
118.XXX.XXX-97
FRANCISCO PLINIO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1036/24, E NF ANEXA.
|
1.412,00 |
|
| 16/07/2024 |
EMPENHO: 1410
124.XXX.XXX-05
WANDERSON OLIVEIRA DIAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1069/24, E NF ANEXA.
|
1.412,00 |
|
| 16/07/2024 |
EMPENHO: 1420
089.XXX.XXX-43
EDILMA SILVA BARBOZA LAITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL. PAG. CONF. CI Nº1068/24, E NF ANEXA. REFERENT [...]
|
1.412,00 |
|
