Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/07/2024 |
EMPENHO: 1457
043.XXX.XXX-22
ANDRE MATIAS ALVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO.
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180,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 1458
169.XXX.XXX-59
HERCULES CICERO DE OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO.
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150,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 1459
128.XXX.XXX-89
JULIANO MACIEL TIMOTEO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO.
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200,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 1460
059.XXX.XXX-98
LUCILENE DA SILVA SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO.
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250,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 1461
007.XXX.XXX-54
ROSIVANIA ANTONIA DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO.
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150,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 1462
083.XXX.XXX-10
MARIA ADEILMA DA SILVA FRANÇA LEANDRO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO.
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150,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 1463
085.XXX.XXX-19
DAMIANA MACIEL GOMES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO.
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150,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 1464
870.XXX.XXX-91
ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO.
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200,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 1466
048.XXX.XXX-07
ANA MARIA RIBEIRO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO.
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150,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 1467
044.XXX.XXX-30
RONALDO ADRIANO DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO.
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500,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 1468
086.XXX.XXX-77
JOAO LUIZ DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO.
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600,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 1469
068.XXX.XXX-61
DAMACIO FERREIRA DE SA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO.
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150,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 1470
038.XXX.XXX-79
JUCELINA MARIANA SA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO.
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1.250,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 1471
042.XXX.XXX-43
MIRIAM CANDIDA DE BARROS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO.
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1.250,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 126
11.863.530/0001-80
BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DA COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR, DESCARTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS PSF, POSTOS DE SAÚDE E DEPARTA [...]
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720,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 126
11.863.530/0001-80
BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DA COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR, DESCARTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS PSF, POSTOS DE SAÚDE E DEPARTA [...]
|
720,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 739
46.757.508/0001-30
LOURINALDO CECÍLIO DA CRUZ
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE METALÚRGICA PARA RECUPERAÇÃO DE PORTÕES, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 869/2024
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500,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 6
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
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0,10 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 923
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
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2.095,70 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 624
306.XXX.XXX-01
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 790/24.
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380,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 1366
558.XXX.XXX-87
HAROLDO SILVA TAVARES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE.
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1.440,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 736
705.XXX.XXX-00
HIPOLITO DE SÁ PEREIRA JUNIOR
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE CÃES E GATOS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE SUSPEITOS DE RAIVA OU ZOONOZES PARA AVALIAÇÃO VETERINÁRIA. REFERENTE AO MÊS 05/2024, CONFORM [...]
|
950,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 737
705.XXX.XXX-00
HIPOLITO DE SÁ PEREIRA JUNIOR
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE CÃES E GATOS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE SUSPEITOS DE RAIVA OU ZOONOZES PARA AVALIAÇÃO VETERINÁRIA. REFERENTE AO MÊS 06/2024, CONFORM [...]
|
950,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 1406
016.XXX.XXX-08
FELIPE LEITE LIMA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE PARTICIPARAM DO SEGUNDO CICLO DE FORMAÇÃO DO PCA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 107 [...]
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70,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 1171
027.XXX.XXX-05
JOAQUIM SERAFIM DA CRUZ
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SERRALHEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS PAG. CONF. CI Nº 295/24, E NF ANEXA.
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1.201,60 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 722
07.313.361/0001-37
PAPELARIA DIGITAL VERDEJANTE LTDA ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO CONTINUADA COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONFORME CI 844/2024
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1.480,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 1148
40.776.480/0001-00
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CONSUMO) PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA. CONF. PROC. LIC. N°066/2024, DISP. N°024/2024, O.F. N°020/24.
|
14.328,50 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 708
048.XXX.XXX-30
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE INTERNO E REGULADO PARA OUTRA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME A CI 840/2024.
|
1.000,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 738
059.XXX.XXX-04
OMAR GLEIDSON SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO COM AS EQUIPES DAS UBS's PARA INÍCIO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO E REUNIÃO MENSAL COM AS EQUIPES PARA ENTREGA D [...]
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815,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 240
10.073.781/0001-06
POSTO ROSARINHO LTDA - EPP
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/20 [...]
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33.464,63 |
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