Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/07/2024 |
EMPENHO: 1480
062.XXX.XXX-90
ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A SERRA TALHADA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1130/24 E NF ANEXA.
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120,00 |
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| 25/07/2024 |
EMPENHO: 1482
056.XXX.XXX-39
DIEGO WAGNER DE SA LOPES BEZERRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 02(DUAS) DIÁRIAS AO SR DIEGO WAGNER DE SÁ LOPES BEZERRA PARA PETROLINA/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. PAG. CONF. CI Nº1142/24, [...]
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300,00 |
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| 25/07/2024 |
EMPENHO: 990
126.XXX.XXX-11
SISNANDO FRANCISCO DOMINGOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO CANTOR "NANDO VAQUEIRO" NO FORRÓ PINGO DO MEIO DIA, NO DIA 21/06/24, NO CENTRO DA CIDADE. CONFORME CI Nº377/24.
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1.055,00 |
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| 25/07/2024 |
EMPENHO: 991
075.XXX.XXX-50
CICERA MARIA PEREIRA DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA CANTORA "CECILIA SANTOS" NO FORRÓ PINGO DO MEIO DIA, NO DIA 21/06/24, NO CENTRO DA CIDADE. CONFORME C.I Nº378/24.
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1.055,00 |
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| 25/07/2024 |
EMPENHO: 992
007.XXX.XXX-98
LUIZ JOSE DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO SANFONEIRO "LUIZ DE VERDEJANTE" NO FORRÓ PINGO DO MEIO DIA, NO DIA 21/06/24, NO CENTRO DA CIDADE. CONFORME C.I Nº3 [...]
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2.640,00 |
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| 25/07/2024 |
EMPENHO: 507
08.883.532/0002-07
JOSE WILDES MARTINS - ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pela compra de CAIXA DE ISOPOR, CAIXA TERMICA TROPICAL, GARFO MASTER, E PRATO 18 CM, para atender as necessidades da [...]
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484,90 |
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| 25/07/2024 |
EMPENHO: 615
34.858.758/0001-87
EDINEIDE C DE MORAES FAGUNDES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. [...]
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7.000,00 |
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| 25/07/2024 |
EMPENHO: 1481
34.858.758/0001-87
EDINEIDE C DE MORAES FAGUNDES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS EM SUBSTITUIÇÃO AOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TRANSPORTE DE PLACA PFX 9559DA ROTA 15. PAG. CO [...]
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13.000,00 |
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| 25/07/2024 |
EMPENHO: 1478
47.152.136/0001-80
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1129/24 E NF ANEXA.
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1.344,00 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 505
074.XXX.XXX-05
SUELI DAIANE MOURA DA SILVA FONSECA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA .
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500,00 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 113
19.464.873/0001-83
GALCONT CONTABILIDADE - ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Referente a locação de Software do Sistema de Contabilidade, Controle Orçamentário e Patrimonial para o BOLSA FAMILIA, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme nota fiscal a [...]
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1.000,00 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 115
29.302.250/0001-68
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender as necessidades do CRAS, relativo ao mê [...]
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2.500,00 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 445
27.630.446/0170-40
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇO FUNERÁRIO LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Relativo ao pagamento pela Prestação de Serviços Funerários (transporte particular por km rodado, ornamentação, veu, tanatopraxia avancada, vestimenta masculina e urna santa rita 5 [...]
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4.738,00 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 485
27.630.446/0170-40
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇO FUNERÁRIO LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
relativo ao pagamento pela Prestação de Serviços Funerários (transporte particular por km rodada, ornamentação, veu, tanatopraxia avancada, vestimenta, urna santa rita 515) no corp [...]
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2.291,60 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 492
29.302.250/0001-68
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender as necessidades do SCFV(serviço de conv [...]
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2.500,00 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 493
29.302.250/0001-68
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender as necessidades do BOLSA FAMILIA relati [...]
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2.500,00 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 494
19.464.873/0001-83
GALCONT CONTABILIDADE - ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Referente a locação de Software do Sistema de Contabilidade, Controle Orçamentário e Patrimonial para o CREAS, relativo ao mês DE JUNHO de 2024, conforme nota fiscal anexa C.I 477 [...]
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1.000,00 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 642
35.629.266/0001-82
MARCILIO SOUZA TORRES DA COSTA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO CONTATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA (PALCO, SOM, CAMARINS, ETC.) PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE [...]
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10.000,00 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 1479
52.025.370/0001-87
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1131/24 E NF ANEXA.
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2.500,00 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 495
449.XXX.XXX-20
RAIMUNDO ROGÉRIO SOARES NOGUEIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(uma) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 22/07/2024, CONFORM [...]
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150,00 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 483
047.XXX.XXX-52
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor referente ao pagamento de locação de veiculo para atender pessoas de vulnerabilidade social para fazer perícias em cidades diversas, viagens referente aos meses de MAIO E JUN [...]
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3.570,00 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 496
386.XXX.XXX-68
GENECI ANTONIO DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? ?Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FIAT/DOBLO ATTRACTIV 1.4 de placa OCQ2I02, para transportar uma família em situação [...]
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1.050,00 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 497
008.XXX.XXX-90
JOSE ALEX DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, para fazer 2(duas) mudanças [...]
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2.150,00 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 493
45.357.178/0001-22
MARIA E FERREIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO MATERIAIS HOSPITALARES, FORNECIDOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME PAR4ECER JURÍDICO 009/2024, RECONHECENDO A DÍVIDA DOS EMPENHOS 223/1 E 687/1, DE 2 [...]
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4.241,96 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 1454
003.XXX.XXX-01
EXPEDITA FERREIRA SANTOS DO NASCIMENTO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA FRANCISCA ROCHA DOS SANTOS, AUX. DE SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO D [...]
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1.560,26 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 448
19.464.873/0001-83
GALCONT CONTABILIDADE - ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Referente a locação de Software do Sistema de Contabilidade, Controle Orçamentário e Patrimonial para o BOLSA FAMILIA, relativo ao mês DE JUNHO de 2024, conforme nota fiscal anexa [...]
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1.000,00 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 486
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUNITARIA, confo [...]
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222,21 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 487
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, conforme do [...]
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559,64 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 488
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUNITÁRIA, conform [...]
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737,40 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 489
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o CRAS, conforme documentação [...]
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122,90 |
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