Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/07/2024 |
EMPENHO: 47
04.699.626/0001-99
FUNPREV - PREV
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (REC. DIV.) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024.
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3.312,64 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 48
04.699.626/0001-99
FUNPREV - PREV
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (FUNDEB 70% FUND.; INF. E CRECHE) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024.
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145.045,60 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 48
04.699.626/0001-99
FUNPREV - PREV
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (FUNDEB 70% FUND.; INF. E CRECHE) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024.
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12.257,60 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 229
04.699.626/0001-99
FUNPREV - PREV
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PARTE ADICIONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (REC. DIV.) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024.
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2.558,34 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 1761
04.699.626/0001-99
FUNPREV - PREV
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (FUNDEB 70%) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. 06/2024.
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60.742,41 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 1761
04.699.626/0001-99
FUNPREV - PREV
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (FUNDEB 70%) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. 06/2024.
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51.275,90 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 1762
04.699.626/0001-99
FUNPREV - PREV
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (FUNDEB 70% V.A.A.T. CRECHE) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. 06/2024.
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9.466,51 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 10
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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315,90 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 304
001.XXX.XXX-07
JOSE LINO FERREIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COERRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 27/2024
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1.200,00 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 1174
49.967.066/0001-44
JOSÉ ALENCAR SAMPAIO NETO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CPU 8GB, SSD 240GB CONF. O.F. N°022/24 E NF ANEXA. 3° PEDIDO AO CONT. N°035/2024
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3.584,00 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 50
04.767.440/0001-20
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO FUNCIONARIOS EFETIVOS CEDIDOS DE SERRITA PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNPRESE DURANTE O ANO DE 2024. COMP. DE 2024.
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3.001,72 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 53
05.900.668/0001-09
FUNPRECAB-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAB
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO FUNCIONARIOS EFETIVOS CEDIDOS DE CABROBO PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNPRECAB DURANTE O ANO DE 2024. COMP. DE 2024.
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395,36 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 1763
04.767.440/0001-20
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PARTE ADICIONAL (EMPRESA) DO FUNCIONARIOS EFETIVOS CEDIDOS DE SERRITA PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNPRESE DURANTE O ANO DE 2024. COMP. 06/2024.
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2.357,22 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 92
047.XXX.XXX-00
MARIA NINA DA SILVA SOUZA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002/2021, DISPENSA 001/2021 E PROC. LICIT. 001/2021.
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400,00 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 346
247.XXX.XXX-72
MARIA ELIANE ARRUDA DE ANDRADE LIMA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CASA DE APOIO AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFO [...]
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6.835,89 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 752
05.976.280/0001-91
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ULTRASSONOGRAFIA E RAIO-X), CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2020 - PREGÃ [...]
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3.750,00 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 792
08.038.502/0001-13
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DO EXAME ECO FETAL DA GESTANTE REJANE MARIA SILVA SOUZA, CONFORME CI 918/24 E NOTA 24378.
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400,00 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 793
43.107.320/0001-58
EMANOELA C DE SOUZA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONSULTA MÉDICA COMO ORTOPEDISTA PEDIÁTRICA PARA O PACIENTE JOÃO VITOR SOUZA ALVES, CONFORME A CI 919/24 E NOTA 120.
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270,00 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 311
034.XXX.XXX-56
NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PARA ACOMPANHAMENTO DO PRÉ NATAL DE GESTANTES COM NECESSIDADES CLÍNICAS ESPECÍFICAS, PARA IDENTIFICAÇÃO PRÉVIA D [...]
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2.000,00 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 520
064.XXX.XXX-56
NATÁLIA FEITOSA MATIAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DO PSF IV, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 01/2024
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15.000,00 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 526
116.XXX.XXX-65
ANNA JULIA DE SÁ MONTEIRO LIMA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA FUNÇÃO DE ODONTÓLOGA EM SAÚDE BUCAL ESPECIALIZADA SEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAÚDE DOS PACIENTES. CONFORME CONTRATO ADMINISTRAT [...]
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2.500,00 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 602
087.XXX.XXX-28
MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF V, DA COMUNIDADE SÍTIO ANGICO TORTO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 12/2024.
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15.000,00 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 454
00.000.000/4369-92
BANCO DO BRASIL S/A
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO LANÇAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DAS TAXAS DE AMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PAR O ANO DE 2024, DA CONTA
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619,10 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 625
111.XXX.XXX-12
MARIA JUCILENE XAVIER PEREIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 40/2024.
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1.800,00 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 57
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2024.
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20,97 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 1493
34.972.930/0001-29
JOYCE ALVES DA SILVA FRAZÃO PSICOPEDAGOGIA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO/ TREINAMENTO PARA OS PROFISSIOANAIS DE APOIO DA EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1153/24 E NF ANEXA.
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1.250,00 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 1215
09.795.881/0001-59
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO DE A.R.T CREA -PE, CONFORME BOLETO ANEXO.
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99,64 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 1216
09.795.881/0001-59
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO DE A.R.T CREA -PE, CONFORME BOLETO ANEXO.
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99,64 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 261
00.360.305/0776-70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( )
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105,50 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 6
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
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7,30 |
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