Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/07/2024 |
EMPENHO: 6
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
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0,20 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 923
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
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4.763,80 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 658
28.310.417/0001-70
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA - PREVENTIVA E CORRETIVA (OFICINA MECÂNICA OU CENTRO AUTOMOTIVO) PARA FROTA DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
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3.373,00 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 659
28.310.417/0001-70
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA - PREVENTIVA E CORRETIVA (OFICINA MECÂNICA OU CENTRO AUTOMOTIVO) PARA FROTA DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
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1.850,00 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 1492
44.120.959/0001-36
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE ALINHAMENTO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PEB, PERTENCENTE A FROTA PRÓPRIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1152/24 E NF ANEXA.
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140,00 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 1721
907.XXX.XXX-20
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1159/24
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210,00 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 1484
066.XXX.XXX-47
JOSE RODRIGO DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO/REPARO NO FOGÃO INDUSTRIAL DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1141/24, E NF ANEXA.
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1.320,00 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 500
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME O CONTRATO 63/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - [...]
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1.000,00 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 503
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALO AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 63/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024.
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745,80 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 504
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 63/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024.
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870,10 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 560
42.176.434/0001-97
D A S CONSTRUTORA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO, POR EMPREITADA, DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), PADRÃO PSF V, NO SÍTIO ÂNGICO TORTO, C [...]
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31.185,46 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 873
42.176.434/0001-97
D A S CONSTRUTORA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO, POR EMPREITADA, DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), PADRÃO PSF V, NO SÍTIO ÂNGICO TORTO, C [...]
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13.814,54 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 873
42.176.434/0001-97
D A S CONSTRUTORA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO, POR EMPREITADA, DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), PADRÃO PSF V, NO SÍTIO ÂNGICO TORTO, C [...]
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5.000,00 |
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| 29/07/2024 |
EMPENHO: 55
05.773.229/0001-82
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIENTO E GESTÃO EMPRESA
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0209 - FUNPREV.
Valor empenhado para pagamento de 01 inscrição para prova de Gerenciamento de Certificação Profissional e Certificação de Correspondentes Transacionais.
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370,00 |
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| 29/07/2024 |
EMPENHO: 56
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
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83,72 |
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| 29/07/2024 |
EMPENHO: 56
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
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192,00 |
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| 29/07/2024 |
EMPENHO: 56
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
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58,88 |
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| 29/07/2024 |
EMPENHO: 56
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
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190,04 |
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| 29/07/2024 |
EMPENHO: 56
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
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117,20 |
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| 29/07/2024 |
EMPENHO: 1487
062.XXX.XXX-90
ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A 02(DUAS) AO SENHOR ALVARO DOS SATOS OLIVEIRA DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU PARA REVISÃO EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04. PAG. CONF. CI Nº1143/24 ANEXA.
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200,00 |
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| 29/07/2024 |
EMPENHO: 1722
057.XXX.XXX-73
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. DUAS DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU PARA REVISÃO EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1144/24 E NF ANEXA.
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200,00 |
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| 29/07/2024 |
EMPENHO: 1485
725.XXX.XXX-04
ADJANE PEREIRA NETO.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1140/24, E NF ANEXA.
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1.550,00 |
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| 29/07/2024 |
EMPENHO: 1486
008.XXX.XXX-41
ADEMILTON ANTONIO DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE FORRO DE GESSO EM TRÊS SALAS DE AULA NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. PAG. CONF. CI Nº1136/24, E NF ANEXA.
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3.028,42 |
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| 29/07/2024 |
EMPENHO: 461
54.384.612/0001-54
RENAN DE MARINS MAIA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 147KG DE FRANGO PARA O PROGRAMA (SCFV), SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 447/24
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2.543,10 |
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| 29/07/2024 |
EMPENHO: 948
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG E AGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L) VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1° PEDIDO AO CONT. N°064/2024, PROC. [...]
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4.984,50 |
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| 26/07/2024 |
EMPENHO: 1165
125.XXX.XXX-02
FRANCISCO ELIAS DE OLIVEIRA FERREIRA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO 2° TORNEIO DE BALADEIRA QUE ACONTERÁ NO SITIO ICOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2024 CONF. C.I. N°421/24 E DOCUMENTOS ANEXOS.
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500,00 |
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| 26/07/2024 |
EMPENHO: 756
11.349.859/0001-27
DROGARIA SOCORRO LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO PROLIA PARA USO DOMICILIAR DA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA DA SILVA, CONFORME CADASTRO DE ACOMPANHAMENTO PELA FARMACÊUTICA, OFICIO [...]
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1.124,35 |
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| 26/07/2024 |
EMPENHO: 54
05.773.229/0001-82
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIENTO E GESTÃO EMPRESA
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0209 - FUNPREV.
Valor empenhado para pagamento de 01 inscrição para prova de Gerenciamento de Certificação Profissional e Certificação de Correspondentes Transacionais.
|
350,00 |
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| 26/07/2024 |
EMPENHO: 739
46.757.508/0001-30
LOURINALDO CECÍLIO DA CRUZ
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE METALÚRGICA PARA RECUPERAÇÃO DE PORTÕES, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 869/2024
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500,00 |
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| 26/07/2024 |
EMPENHO: 759
987.XXX.XXX-53
MARCIA LISANDRA DE SA LEANDRO COSTA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PESQUEIRA/PE, PARA PARTICIPAR DO 74º ENCONTRO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE NOS DIAS 29 E [...]
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400,00 |
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